Kako izraditi prodajni dokument Upišite SAP

Napravite prodajni dokument. Upišite SAP

Vrste prodajnih dokumenata je indikator od 2 znaka, pomoću kojeg sustav obrađuje različite dokumente na različite načine. SAP pruža mnogo standardnih vrsta prodajnih dokumenata. Vrste prodajnih dokumenata koriste se u

• Predprodajne aktivnosti (upit/ponuda).
• Prodajni nalog.
• Prodajni ugovor.
• Prigovor kupca.

Prodajni nalog ima tri razine –

1. Podaci na razini zaglavlja
2. Podaci na razini stavke
3. Podaci o razini rasporeda

In SAP dostupno je nekoliko standardnih vrsta prodajnih dokumenata. Možemo izraditi prilagođenu vrstu prodajnog dokumenta prema T-code-VOV8.

Stvorite raspon internih brojeva za vrstu prodajnog dokumenta.

VN01 je T-kod za kreiranje za raspon internih brojeva. Koristit ćemo ovaj interni br. u koraku-3.

1. Unesite T-kod VN01 u naredbeno polje u novoj sap sesiji.
2. Pritisnite gumb Kreiraj za interval.

1. Kliknite na gumb +Interval za stvaranje novog raspona intervala.
2. Unesite Od broja / Do broja / trenutni broj / ostavite prazno Ext što označava vanjski raspon brojeva.
3. Pritisnite gumb za spremanje.

Prikazuje se poruka “Promjene su spremljene”.

Korak 1)

1. T-kod za vrstu prodajnih dokumenata je VOV8.
2. Popis vrsta prodajnih dokumenata.

Korak 2) Za izradu nove vrste prodajnog dokumenta kliknite na

• Unesite vrstu prodajnog dokumenta.
• Unesite kategoriju prodajnog dokumenta s popisa mogućih unosa.

Ovaj zaslon ima više odjeljaka kao gore-

1. Brojčani sustav
2. Opća kontrola
3. Tijek transakcije
4. Ugovor o rasporedu
5. Dostava
6. Billing.
7. Traženi datum isporuke
8. Ugovor
9. Provjera dostupnosti

Podatke ćemo unijeti u Sustav brojeva / Opću kontrolu / Tijek transakcije / Odjeljak za otpremu.

Korak 3) Sustav brojeva

Postoje dvije metode za definiranje br. raspon za prodajni dokument.

• Interna dodjela – Ova dodjela radi interno i automatski se generira broj za prodajni dokument.
• Vanjska dodjela – Ova dodjela radi izvana. npr. na slici ispod broj počinje od 02.

Korak 4) Opća kontrola

• Unesite vrijednost u polje Provjera kreditnog limita / Kreditne grupe / Izlazne aplikacije iz popisa mogućih vrijednosti / provjerite Diviziju stavke / Čitajte info zapis.

Korak 5) Tijek transakcije

• Unesite vrijednost u sekvencu zaslona grp. / skupina transakcija / postupak utvrđivanja cijene dokumenta.
• Unesite vrijednost u polje Display range / Fcode / quotation msg. / Nacrt sporazuma msg.

Korak 6)

• Unesite vrijednost u vrstu isporuke koja se nalazi u popisu mogućih unosa.
• Unesite profil informacija o troškovima broda iz mogućeg unosa na popisu.

Korak 7) Kliknite na Spremi Dugme.

Poruka "Podaci su spremljeni".