Kako izraditi prodajni dokument Upišite SAP

Vrste prodajnih dokumenata su temelj obrade narudžbi u SAP Prodaja i distribucija. Ovaj detaljni vodič objašnjava što su, kako stvoriti interni raspon brojeva s VN01 i kako izraditi prilagođeni tip prodajnog dokumenta s transakcijom VOV8.

Što je vrsta prodajnog dokumenta u SAP?

Vrste prodajnih dokumenata je indikator od 2 znaka, pomoću kojeg sustav obrađuje različite dokumente na različite načine. SAP pruža mnogo standardnih vrsta prodajnih dokumenata. Vrste prodajnih dokumenata koriste se u

• Predprodajne aktivnosti (upit/ponuda).
• Prodajni nalog.
• Prodajna prevaratract.
• Prigovor kupca.

Prodajni nalog ima tri razine –

1. Podaci na razini zaglavlja
2. Podaci na razini stavke
3. Podaci o razini rasporeda

In SAP dostupno je nekoliko standardnih vrsta prodajnih dokumenata. Možemo izraditi prilagođenu vrstu prodajnog dokumenta prema T-code-VOV8.

Kreirajte interni raspon brojeva pomoću VN01

Stvorite raspon internih brojeva za vrstu prodajnog dokumenta.

VN01 je T-kod za kreiranje za raspon internih brojeva. Koristit ćemo ovaj interni br. u koraku-3.

1. Unesite T-kod VN01 u naredbeno polje u novoj sap sesiji.
2. Pritisnite gumb Kreiraj za interval.

1. Kliknite na gumb +Interval za stvaranje novog raspona intervala.
2. Unesite Od broja / Do broja / trenutni broj / ostavite prazno Ext što označava vanjski raspon brojeva.
3. Pritisnite gumb za spremanje.

Prikazuje se poruka “Promjene su spremljene”.

Koraci za izradu vrste prodajnog dokumenta u SAP

Korak 1)

1. T-kod za vrstu prodajnih dokumenata je VOV8.
2. Popis vrsta prodajnih dokumenata.

Korak 2) Za izradu nove vrste prodajnog dokumenta kliknite na

• Unesite vrstu prodajnog dokumenta.
• Unesite kategoriju prodajnog dokumenta s popisa mogućih unosa.

Ovaj zaslon ima više odjeljaka kao gore-

1. Brojčani sustav
2. Opća kontrola
3. Tijek transakcije
4. Ugovor o rasporedu
5. Dostava
6. Billing.
7. Traženi datum isporuke
8. stract
9. Provjera dostupnosti

Podatke ćemo unijeti u Brojevni sustav / Opću kontrolu / Tijek transakcija / Otpremuping Odjeljak.

Korak 3) Sustav brojeva

Postoje dvije metode za definiranje br. raspon za prodajni dokument.

• Interna dodjela – Ova dodjela radi interno i automatski se generira broj za prodajni dokument.
• Vanjska dodjela – Ova dodjela radi izvana. npr. na slici ispod broj počinje od 02.

Korak 4) Opća kontrola

• Unesite vrijednost u polje Provjera kreditnog limita / Kreditne grupe / Izlazne aplikacije iz popisa mogućih vrijednosti / provjerite Diviziju stavke / Čitajte info zapis.

Korak 5) Tijek transakcije

• Unesite vrijednost u sekvencu zaslona grp. / skupina transakcija / postupak utvrđivanja cijene dokumenta.
• Unesite vrijednost u polje Display range / Fcode / quotation msg. / Nacrt sporazuma msg.

Korak 6)

• Unesite vrijednost u vrstu isporuke koja se nalazi u popisu mogućih unosa.
• Unesite profil informacija o troškovima broda iz mogućeg unosa na popisu.

Korak 7) Kliknite na Spremi Dugme.

Poruka "Podaci su spremljeni".

Najbolje prakse za vrste prodajnih dokumenata

Dobro osmišljene vrste dokumenata održavaju obradu prodaje dosljednom i jednostavnom za održavanje. Primijenite ove najbolje prakse prilikom njihovog konfiguriranja u VOV8:

• Kopiraj, ne gradite od nule: Kopirajte bliski standardni tip kao što je ILI, a zatim prilagodite samo ono što se razlikuje.
• Slijedite konvenciju imenovanja: Za prilagođene dvoznamenkaste ključeve koristite imenski prostor korisnika (koji počinje sa Z ili Y).
• Dodijelite raspon brojeva: Povežite svaku vrstu s internim rasponom brojeva kreiranim u VN01.
• Namjerno postavite kontrole: Revpregled opće kontrole, toka transakcija i otpremeping prije spremanja.
• Test od početka do kraja: Izradite testni dokument kako biste potvrdili da se cijene, dostava i naplata ponašaju prema očekivanjima.

Pitanja i odgovori