Kako kreirati račun robe u SAP: MIGO, MB1C, MB03

Što je robni račun u SAP?

A Primitak robe in SAP MM bilježi fizički ulazni promet materijala u odnosu na referentni dokument kao što je narudžbenica, proizvodni nalog ili ulazna isporuka. Knjiženje primitka ažurira količine i vrijednost zaliha, pokreće računovodstveni unos i zatvara ciklus od kupnje do zaliha.

Za kreiranje primitka robe obično se koriste dvije transakcije:

• MIGO — moderna, višenamjenska transakcija koja podržava svaki scenarij kretanja.
• MB1C — klasična transakcija, čuvana za brze promjene bez referentnog dokumenta.

Većina timova koristi MIGO jer objedinjuje svaku vrstu kretanja, dobavljača, postrojenja i opcije lokacije skladišta iza jednog zaslona.

Postupak za izradu potvrde o primitku robe SAP korištenjem MIGO-a

Slijedite dolje navedene korake za knjiženje primitka robe uz narudžbenicu s MIGO-om, a zatim provjerite rezultirajući dokument materijala s MB03.

Korak 1) Otvorite MIGO i odaberite narudžbenicu

1. Izvršite MIGO transakcija.
2. Odaberite A1 – Prijem robe proces.
3. Odaberite R01 – Narudžbenica kao referentni dokument.
4. Unesite broj narudžbenice.
5. Pritisnite gumb Izvrši.

Korak 2) Potvrdite knjiženje i datum dokumenta

Materijal se prenosi u odjeljak pregleda stavki. Odaberite datum knjiženja i datum dokumenta — zadržiteping Preporučuje se današnji datum kao zadana vrijednost, osim ako račun nije datiran retroaktivno zbog usklađenosti.

Korak 3) Revprikaz zaglavlja i kartica stavki

1. Na razini zaglavlja otvorite Prodavač kartica za pregled podataka o dobavljaču.
2. Kliknite na broj stavke retka kako biste otkrili nekoliko kartica na dnu zaslona; svaka kartica prikazuje specifične informacije o stavci.
3. Otvorite Materijal kartica za pregled općih matičnih podataka o materijalu.

Korak 4) Provjerite količinu

Otvorite Količina kartica. Možete knjižiti primitak robe za manje od naručene količine promjenom vrijednosti ovdje. Naručena količina i dalje se prikazuje na dnu zaslona kao referenca.

Korak 5) Provjerite odredište (kartica "Gdje")

Sljedeća kartica sadrži podatke o odredištu robe:

1. The vrsta kretanja koristi se za potvrdu (obično 101 za standardni GR uz narudžbenicu).
2. Odredište biljka i mjesto pohrane.
3. The vrsta dionice po primitku. U primjeru, materijal se knjiži na Kontrolu kvalitete - indikator postavljen u matičnom zapisu materijala - tako da nije dostupan za korištenje dok se ne potvrdi da je zadovoljavajuće kvalitete.
4. The primatelj robe i mjesto istovara Polja.

Ako trebate promijeniti lokaciju skladištenja ili poništiti vrstu knjiženja zaliha, učinite to na ovoj kartici.

Korak 6) Revpregled podataka o narudžbi i objava

The Podaci o narudžbenici Kartica prikazuje detalje reference iz narudžbenice:

1. Možete promijeniti način na koji dostava završena Pokazatelj se ažurira na narudžbenici. Prema zadanim postavkama automatski se ažurira prilikom knjiženja, ali to možete promijeniti ako vaš proces zahtijeva drugačiji pristup.

Nakon što pregledate svaku karticu i potvrdite da su podaci točni, označite stavke kao OKZatim možete objaviti dokument.

Prilikom objave, SAP generira dokument materijala, a poruka potvrde prikazuje novi broj dokumenta materijala.

Provjerite dokument o materijalu s MB03

Koristi transakciju MB03 da biste pogledali dokument s materijalima koji ste upravo objavili.

1. Izvršite transakciju MB03.
2. Unesite broj dokumenta materijala i godinu dokumenta.
3. Press ENTER.

Vidjet ćete osnovne informacije o dokumentu i njegovim stavkama.

Double-kliknite na stavku za detaljniji pregled.

Prikaz detalja stavke prikazuje dodatne informacije kao što su dodjela računa, serija i vrijednost.

Sada ste proknjižili prijem robe i provjerili rezultirajući dokument materijala. Postupak je identičan za proizvodne naloge i ulazne isporuke - mijenja se samo referentni dokument (R02 za narudžbe, R08 za ulaznu isporuku).

Ključne transakcije i vrste kretanja

Donja tablica sažima najčešće transakcije i vrste kretanja korištene tijekom procesa prijema robe.

Transakcija / Kretanje	Svrha
MIGO	Transakcija univerzalnog kretanja robe - primici, izdavanja, prijenosi i storniranja.
MB1C	Brzo kretanje robe bez referentnog dokumenta; idealno za početno učitavanje zaliha.
MB03	Prikažite već proknjiženi dokument materijala.
MB31	Primka robe prema proizvodnom nalogu.
Tip pokreta 101	Standardni račun robe uz narudžbenicu.
Tip pokreta 102	Revizdavanje računa o robi uz narudžbenicu.
Tip pokreta 103	Prijem robe u blokirano skladište za procjenu dobavljača.
Tip pokreta 105	Puštanje blokiranih zaliha u neograničenu upotrebu.

Najbolje prakse za knjiženje primitka robe

Sljedeće navike održavaju knjiženja prijema robe čistim, revidiranim i jednostavnim za usklađivanje tijekom zatvaranja mjeseca:

• Usklađivanje s PO linijom: uvijek knjižite uz određenu stavku narudžbenice kako bi trostruko usklađivanje s fakturom funkcioniralo automatski.
• Potvrdite datum objave: Datum knjiženja pokreće financijsko razdoblje; nikada nemojte retroaktivno datirati primitak bez financijskog odobrenja.
• Namjerno koristite vrstu dionice: usmjeriti dolazni materijal na inspekciju kvalitete ili blokirano skladište kada ga tim za kvalitetu treba očistiti prije potrošnje.
• Dokumentirajte djelomične primitke: U tekstu artikla navedite kratke isporuke i obavijestite kupca kako bi se narudžba mogla zatvoriti ili izvršiti.
• Priložite prateće dokumente: Koristite Bilješke o usluzi ili Usluge generičkih objekata za prilaganje otpremnice za revizijski trag.
• Potvrdite knjiženja vrijednosti: Otvorite FI računovodstvene unose putem dokumenta materijala kako biste potvrdili da se račun za prekrivanje GR/IR kreće prema očekivanjima.

Pitanja i odgovori