Kako izraditi zahtjev za ispravak fakture u SAP SD

Što je ispravak fakture?

Ispravak fakture je postupak ispravljanja količine ili cijena na fakturama za jednu ili više stavki.

Sustav izračunava razlike između izvornog iznosa i ispravljenog iznosa. Zahtjev za ispravak fakture sustav automatski blokira sve dok se ne provjeri. Nakon odobrenja možemo ukloniti blokadu.

Sustav kreira knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje prema ukupnoj vrijednosti zahtjeva za ispravak računa.

Korak 1)

1. Unesite T-kod VA01 u naredbeno polje.
2. Unesite u polje Vrsta narudžbe Zahtjev za ispravak računa.
3. Unesite prodajnu organizaciju / kanal distribucije / odjel u podatke organizacije.
4. Kliknite gumb Kreiraj s referencama kako biste kreirali ispravak fakture s referencom prodajnog dokumenta.

Korak 2)

1. Unesite broj prodajnog naloga u kojem je potreban ispravak
2. Pritisnite gumb Kopiraj.

Korak 3)

1. Stranka primatelja / broj narudžbenice može se promijeniti.
2. Unesite Req. datum isporuke
3. Količina narudžbe se može promijeniti.
4. Kliknite na gumb za spremanje.

Prikazuje se poruka "Podaci su spremljeni".