Kako pretvoriti PR u PO u SAP (Zahtjev za kupnju)
Olivia Turner
⚡ Pametni sažetak
Pretvori zahtjevnicu za kupnju u narudžbenicu u SAP putem transakcije ME21N. Broj izdanog zahtjeva unosi se kao referenca i SAP kopira podatke o artiklu uz primjenu cijene info zapisa i jedinice narudžbe.
Što se događa kada zahtjevnica postane narudžba?
Konverzija pretvara interni zahtjev u vanjsku obvezu. Zahtjevnica traži od odjela nabave da nešto kupi; narudžbenica nalaže imenovanom dobavljaču da to isporuči po dogovorenoj cijeni na dogovoreni datum.
SAP ne kopira zahtjevnicu slijepo. Tri seta glavnih podataka poništavaju ono što je podnositelj zahtjeva upisao:
- Zapis o kupnji: Navodi neto cijenu, jedinicu narudžbe, planirano vrijeme isporuke i granice tolerancije za par dobavljača i materijala.
- Glavni dobavljač: U zaglavlju narudžbe navodi uvjete plaćanja, Incoterms i podatke o nabavnoj organizaciji.
- Glavni materijal: Pruža podatke o grupi za nabavu, postavkama za prekomjernu i nedostatnu isporuku te vremenu obrade prijema robe.
Zbog toga se količina unesena u komadima može pojaviti u paletama na narudžbi i zato se neto cijena može razlikovati od procjenske cijene prikazane na zahtjevu. Oboje je očekivano ponašanje, a ne pogreške. Održavanje zapis o kupnji ispravno je stoga najveći utjecaj na točnost pretvorbe.
Proces pretvaranja PR-a u PO SAP
Nakon izdavanja, zahtjevi za kupnju mogu se pretvoriti u narudžbenice. To se može postići kodom transakcije ME21NPostupak pretvaranja PR-a u PO je jednostavan, a koraci za njegovo izvršavanje su sljedeći:
Korak 1)
- Izvršiti kod transakcije ME21N.
- Odaberite odgovarajuću vrstu narudžbenice: u našem slučaju NB – standardni PO.
- Organizacijske razine: unesite ih prema potrebama.
- Zahtjev za kupnju: unesite broj zahtjeva za kupnju objavljen u prethodnoj lekciji.
Pritisnite ENTER. Možda ćete morati pritisnuti ENTER nekoliko puta da biste prošli kroz nekoliko poruka upozorenja.
Kao što je prikazano na gornjem zaslonu, broj zahtjeva unosi se u pregled dokumenta s lijeve strane, odakle se njegove stavke usvajaju u narudžbu.
Korak 2)
- količina narudžbenice: možete vidjeti da je količina narudžbenice zaokružena na 2 PAL. To je zato što smo unijeli 30 komada na PR, a našu jedinicu narudžbe postavili smo na PAL u našem info zapisu, tako da moramo naručiti u paletama, a sustav to zaokružuje.
- Internetska cijena: polje neto cijena popunjava se iz info zapisa o kupnji.
Spremite narudžbenicu i gotovi ste s pretvaranjem zahtjeva za kupnju u nalog za kupnju.
⚠️ Upozorenje: Prije spremanja provjerite pretvorenu količinu. Zaokruživanje na jedinicu narudžbe u info zapisu može smanjiti naručenu količinu ispod tražene potražnje, kao u gornjem primjeru gdje je 30 komada postalo 2 palete. Ispravite količinu na stavci narudžbe ako je manjak važan.
Skupna konverzija: ME57, ME58 i ME59N
Konvertiranje jednog zahtjeva odjednom u ME21N odgovara ad hoc kupnjama. Kupac koji zatvara dnevni popis poslova umjesto toga koristi jednu od tri kolektivne transakcije.
| transakcija | Ono što se također | Potreban izvor? | Najbolje koristiti za |
|---|---|---|---|
| ME57 | Dodijelite izvor opskrbe, a zatim interaktivno pretvorite | Ne, izvor je dodijeljen u transakciji | Zahtjevi za koje dobavljač još nije određen |
| ME58 | Izradite narudžbe iz zahtjeva koji već imaju izvor | Da | Dnevni popis kupaca s poznatim dobavljačima |
| ME59N | Automatska pretvorba, izvodi se interaktivno ili kao pozadinski zadatak | Da, i mora biti jedinstveno | Ponovljena nabava velikog obujma bez ručnog pregleda |
ME59N pretvara samo tamo gdje postoji točno jedan valjani izvor i zahtjevnica je označena kao relevantna za automatsko kreiranje narudžbe. Sve što je dvosmisleno se preskače i prijavljuje, tako da nikada ne pogađa dobavljača. Kreiranje narudžbe izravno na temelju izvornog dokumenta obuhvaćeno je u stvaranje narudžbenice s referencom.
Zašto se zahtjev ne pretvara
Konverzija gotovo uvijek neuspješna tracVraćamo se na mali skup uzroka. Razmotrite ih prije nego što pretpostavite da se radi o kvaru sustava.
- Zahtjev nije objavljen. Primjenjuje se strategija izdavanja i barem jedan kod za izdavanje je još uvijek otvoren. Otpustite ga u ME54N ili kolektivno u ME55, a zatim pokušajte ponovno.
- Nema izvora opskrbe. Utvrđivanje izvora nije pronašlo dogovor o kvotama, unos na popisu izvora, kontract ili info zapis važeći za datum isporuke i postrojenje. Izradite popis izvora unos ili info zapis.
- Artikl je već u potpunosti naručen. Stavka zahtjeva sadrži naručenu količinu. Nakon što je jednaka traženoj količini, stavka se više ne pojavljuje na radnom popisu.
- Zastavica brisanja postavljena. Stavka označena za brisanje u ME52N isključena je iz pretvorbe iako dokument još uvijek postoji.
- Zatvoreni set indikatora. Stavka je ručno zatvorena, što govori SAP Ne očekuju se daljnje naredbe protiv njega.
- Nedostaju podaci o nabavnoj organizaciji. Dobavljač postoji, ali nema unesenih podataka za nabavnu organizaciju, pa se zaglavlje narudžbe ne može izraditi.
Nakon uspješne konverzije narudžba se nastavlja putem primitka robe i provjere računa. Later ispravci se vrše u promjena narudžbenice, a širi proces je mapiran u pregled kupnje.
