ME23N में SAPसेवा खरीद आदेश (परचेज़ ऑर्डर)

सेवा क्रय आदेश क्या है?

सेवा खरीद आदेश उन सेवाओं के लिए दर्ज किए जाते हैं जो आंतरिक या बाहरी रूप से खरीदी जाती हैं। ये खरीद आदेश मानक वाले से अलग हैं क्योंकि उन्हें माल रसीद की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है। इसके अलावा, पीओ निर्माण में कुछ छोटे अंतर हैं। सबसे पहले इन आदेशों के लिए दस्तावेज़ प्रकार है। यह FO - फ्रेमवर्क ऑर्डर होना चाहिए। किसी कॉस्ट सेंटर के लिए सीधे सेवा खरीदने के लिए, हम नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे।

चरण 1) लेन-देन पर जाएँ एमई21एन.

1. दस्तावेज़ प्रकार FO – फ्रेमवर्क ऑर्डर चुनें.
2. विक्रेता चुनें.
3. पीओ के लिए वैधता प्रारंभ चुनें.
4. खाता असाइनमेंट श्रेणी चुनें – K और आइटम श्रेणी – D.
5. सेवा का विवरण दर्ज करें.
6. मात्रा और माप की इकाई दर्ज करें.
7. सेवा के लिए मूल्य दर्ज करें (उदाहरण के लिए 900 EUR प्रति 1 AU – गतिविधि इकाई)।

चरण 2) आइटम स्तर पर, सेवा के लिए वैध पीओ बनाने के लिए आपको कुछ फ़ील्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। “सेवाएँ” टैब पर, अपनी सेवा, मात्रा और कीमत के बारे में जानकारी दर्ज करें।

आपसे खाता असाइनमेंट जानकारी मांगी जा सकती है.

चरण 3) यहाँ, आप दर्ज कर सकते हैं जी/एल खाता (अधिकांश मामलों में यह प्रस्तावित किया जाएगा) तथा सेवा लागत के लिए लागत केन्द्र निर्धारित किया जाएगा।

1. जी/एल खाता.
2. लागत केंद्र।

चरण 4) सीमा टैब पर, आप अनियोजित सेवाओं के लिए सीमा दर्ज कर सकते हैं। अपेक्षित मान जो सेवाओं को पार नहीं करना चाहिए।

चरण 5) अब डिलीवरी टैब चुनें और माल प्राप्ति चेक बॉक्स को अनचेक करें। सामग्री रसीद क्योंकि वे इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं (उनके पास स्टॉक नहीं है)।

चरण 6) अकाउंट असाइनमेंट टैब पॉप-अप विंडो में वह जानकारी दिखाता है जिसे हमें दर्ज करने के लिए कहा गया था। यदि आपको पॉप-अप के माध्यम से जानकारी दर्ज करने के लिए नहीं कहा गया है तो आप यहाँ जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

चरण 7) हमें अपने आइटम के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्टॉक से संबंधित नहीं है।

आप अपने परिवर्तनों को सहेज सकते हैं और दस्तावेज़ संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

परिवर्तन और प्रदर्शन मोड को मानक के समान ही लेनदेन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है खरीद आदेश, एमई22एन और एमई23एन.

आइटम श्रेणी D और खाता आवंटन K की व्याख्या

सर्विस ऑर्डर पर ये दो सिंगल लेटर फ़ील्ड ही अधिकांश काम करते हैं, और गलत कॉम्बिनेशन दर्ज करने के कारण ही आमतौर पर सर्विसेज टैब दिखाई नहीं देता है।

आइटम श्रेणी डी – सेवा। सेटिंग डी बताती है SAP यह आइटम सामग्री के बजाय कार्य का वर्णन करता है। तीन चीजें तुरंत बदल जाती हैं: व्यक्तिगत सेवा लाइनों को दर्ज करने के लिए सेवा टैब उपलब्ध हो जाता है, अनियोजित कार्य के लिए सीमा टैब उपलब्ध हो जाता है, और आइटम के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन बंद हो जाता है।

खाता आवंटन श्रेणी K – लागत केंद्र। क्योंकि सेवा का उपभोग उसके प्रदर्शन के समय ही हो जाता है, इसलिए यह कभी स्टॉक में दर्ज नहीं होती और अतः इसका कोई स्टॉक खाता नहीं होता जिसमें इसे पोस्ट किया जा सके। K लागत को एक लागत केंद्र में निर्देशित करता है और एक जी/एल खाता मांगता है। अन्य श्रेणियां अलग-अलग प्राप्तकर्ताओं की सेवा करती हैं:

• K – लागत केंद्र: नियमित सेवाएं जैसे रखरखाव, सफाई और परामर्श।
• एफ – क्रम: आंतरिक आदेश या रखरखाव आदेश से संबंधित कार्य।
• पी – परियोजना: प्रोजेक्ट सिस्टम में WBS एलिमेंट पर प्रभारित सेवाएं।
• ए – संपत्ति: कार्य को व्यय के रूप में दर्ज करने के बजाय अचल संपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

पेयरिंग महत्वपूर्ण है। बिना अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के आइटम कैटेगरी D छूट जाती है। SAP लागत के लिए कोई प्राप्तकर्ता नहीं है, और ऑर्डर सहेजा नहीं जा सकता है। लागत केंद्र मास्टर डेटा इसमें शामिल है। लागत केंद्र बनाना.

सर्विस पीओ और स्टैंडर्ड पीओ में क्या अंतर है?

ME21N स्क्रीन का अधिकांश भाग परिचित लगता है, लेकिन आइटम श्रेणी D का उपयोग करने के बाद छह व्यवहार बदल जाते हैं।

किसी FO ऑर्डर की वैधता अवधि ही उसे एक फ्रेमवर्क बनाती है। वैधता तिथि बीतने तक या सीमा मूल्य समाप्त होने तक इसके विरुद्ध सेवाओं का बार-बार उपयोग किया जा सकता है।

सेवा प्रविष्टि पत्रक: प्राप्त सेवाओं की पुष्टि

ऊपर दिए गए लेख में ऑर्डर सेव करने का उल्लेख है, लेकिन केवल ऑर्डर से लेखांकन में कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। क्योंकि माल प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सेवा प्रविष्टि पत्रक ही यह दर्ज करता है कि वास्तव में काम किया गया था और लागत जारी करता है।ping इससे इनवॉइस के मिलान के लिए कुछ भी नहीं बचता है।

1. ओपन ट्रांजैक्शन ML81N. सेवा खरीद आदेश संख्या दर्ज करें और यदि आदेश में कई मदें हैं, तो पुष्टि की जाने वाली वस्तु का नाम दर्ज करें।
2. एक नई प्रविष्टि शीट बनाएं। इसमें अवधि या पूर्ण किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण दें, उदाहरण के लिए बिलिंग का महीना।
3. योजनाबद्ध सेवाओं को अपनाएं। ऑर्डर में पहले से निर्दिष्ट आइटम चुनने के लिए सर्विस सेलेक्शन का उपयोग करें, फिर वास्तव में डिलीवर की गई मात्रा दर्ज करें। फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए आंशिक पुष्टि सामान्य है।
4. आवश्यकता पड़ने पर अनियोजित सेवाएं जोड़ें। ऑर्डर देते समय जिन कार्यों का पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया था, उन्हें सीधे एंट्री शीट पर दर्ज किया जाता है। कुल राशि की तुलना समग्र सीमा से की जाती है और सीमा से अधिक होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है।
5. खाता आवंटन की जाँच करें। लागत केंद्र और जी/एल खाता ऑर्डर आइटम से डिफ़ॉल्ट रूप से प्राप्त होते हैं और यदि कार्य से एक से अधिक विभागों को लाभ होता है तो इसे कई प्राप्तकर्ताओं में विभाजित किया जा सकता है।
6. प्रवेश पत्र स्वीकार करें। स्वीकृति वह क्षण है जब लागत दर्ज होती है। यह एक सामग्री दस्तावेज़ और एक लेखा दस्तावेज़ बनाता है जो लागत केंद्र को डेबिट करता है और जीआर/आईआर क्लियरिंग खाते को क्रेडिट करता है, ठीक उसी तरह जैसे माल प्राप्ति सामग्री के लिए होती है।

स्वीकृति अपनी स्वयं की रिलीज़ रणनीति के अधीन हो सकती है, ऐसे में ML85 लागत पोस्ट होने से पहले सामूहिक रिलीज़ को संभालता है। स्वीकृति के बाद ही चालान सत्यापन मिलान योग्य मात्रा का पता लगाता है, और कोई भी भिन्नता दस्तावेज़ को तब तक अवरुद्ध कर देती है जब तक कोई उसे ठीक नहीं कर देता। इनवॉइस जारी करेंसंबंधित सामग्री को इसमें शामिल किया गया है। SAP एमएम ट्यूटोरियल श्रृंखला.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न