FB60 टीकोड में SAP: क्रय चालान कैसे पोस्ट करें
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
खरीद चालान पोस्ट करना SAP यह लेनदेन FB60 का उपयोग करता है, जो आपूर्तिकर्ता चालानों के लिए वित्तीय लेखांकन प्रविष्टि बिंदु है जिनमें कोई खरीद आदेश संदर्भ नहीं होता है, और इसमें स्थानीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा, कर कोड और भुगतान शर्तें शामिल हैं।
FB60 वित्तीय लेखांकन लेनदेन है जिसका उपयोग आपूर्तिकर्ता के चालान को सीधे दर्ज करने के लिए किया जाता है, इसके पीछे कोई खरीद आदेश या माल प्राप्ति दस्तावेज़ नहीं होता है। नीचे दिए गए विवरण में पहले घरेलू चालान और फिर विदेशी मुद्रा में दर्ज किए गए दस्तावेज़ के लिए इसी लेनदेन का उपयोग दिखाया गया है।
खरीद चालान कैसे पोस्ट करें SAP FB60 का उपयोग करना
चरण 1) लेनदेन FB60 दर्ज करें SAP नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाए गए अनुसार कमांड फ़ील्ड।
चरण 2) अगली स्क्रीन में, उस कंपनी का कोड दर्ज करें जिसके लिए आप इनवॉइस पोस्ट करना चाहते हैं। FB60 को किसी सत्र में पहली बार खोलने पर नीचे दिया गया पॉप-अप दिखाई देगा।
चरण 3) अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित हेडर डेटा दर्ज करें। नीचे दी गई छवि में बेसिक डेटा टैब दिखाता है कि प्रत्येक फ़ील्ड कहाँ स्थित है।
- बिल बनाने के लिए विक्रेता की विक्रेता आईडी दर्ज करें।
- इनवॉइस की तारीख दर्ज करें
- इनवॉइस की राशि दर्ज करें
- कर का चयन करें Code लागू कर के लिए
- "कर की गणना करें" विकल्प चुनें।
चरण 4) भुगतान टैब पृष्ठ पर भुगतान की शर्तें जांचें। यहां दर्शाई गई मूल तिथि और भुगतान की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि वस्तु का भुगतान कब देय होगा।
चरण 5) आइटम विवरण अनुभाग में, निम्नलिखित दर्ज करें। नीचे दी गई ग्रिड में ऑफसेटिंग व्यय लाइन दर्ज की जाती है।
- खरीद खाते में दर्ज करें
- डेबिट का चयन करें
- इनवॉइस की राशि दर्ज करें
- कर संहिता की जाँच करें
चरण 6) उपरोक्त प्रविष्टियाँ पूरी करने के बाद, दस्तावेज़ की स्थिति की जाँच करें। शून्य शेष राशि और नीचे दी गई पट्टी में दिखाए गए अनुसार हरी बत्ती का मतलब है कि दस्तावेज़ तैयार है।
चरण 7) नीचे हाइलाइट किए गए स्टैंडर्ड बार में पोस्ट बटन दबाएं।
चरण 8) पुष्टि के लिए दस्तावेज़ संख्या उत्पन्न होने और स्टेटस बार पर प्रदर्शित होने की प्रतीक्षा करें, जैसा कि यहां दिखाया गया है।
खरीद चालान सफलतापूर्वक पोस्ट कर दिया गया है, और विक्रेता खाते के सामने बकाया मद दिखाई दे रहा है।
FB60 में विदेशी मुद्रा विक्रेता चालान कैसे पोस्ट करें
यह प्रक्रिया कंपनी कोड की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में प्राप्त चालानों को भी संभालती है। केवल मुद्रा और विनिमय दर को संभालने का तरीका ऊपर दिए गए चरणों से भिन्न है।
चरण 1) लेनदेन कोड FB60 दर्ज करें SAP कमांड फ़ील्ड। एंट्री स्क्रीन नीचे दिए गए चित्र के अनुसार खुलती है।
चरण 2) अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित डेटा दर्ज करें। प्रत्येक प्रविष्टि नीचे दी गई छवि में दिखाई देने वाले हेडर और आइटम फ़ील्ड से मेल खाती है।
- उस विक्रेता की विक्रेता आईडी दर्ज करें जिसका चालान पोस्ट किया जाना है।
- इनवॉइस की तारीख दर्ज करें
- दस्तावेज़ प्रकार को विक्रेता चालान के रूप में दर्ज करें।
- चालान की राशि उस मुद्रा में दर्ज करें जिसमें चालान पोस्ट किया जाना है (दस्तावेज़ की मुद्रा)।
- कर दर्ज करें Code चालान पर लागू
- खरीदारी दर्ज करें जी/एल खाता डेबिट किया जाना है
- डेबिट राशि दर्ज करें
चरण 3) विनिमय दर इसे नीचे दिखाए गए स्थानीय मुद्रा टैब पर समायोजित किया जा सकता है।
चरण 4) विनिमय दर को बनाए रखने के बाद, नीचे दिए गए टूलबार आइकन का उपयोग करके दस्तावेज़ को पोस्ट करने के लिए सहेजें बटन दबाएं।
चरण 5) नीचे दिए गए संदेश में पुष्टि किए गए अनुसार, जनरेट किए गए दस्तावेज़ संख्या के लिए स्टेटस बार की जाँच करें।
FB60 में प्रमुख फ़ील्ड और दस्तावेज़ प्रकार
FB60 के कई फ़ील्ड देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग-अलग पोस्टिंग को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनमें भ्रम पैदा हो सकता है। नीचे दी गई तालिका बताती है कि प्रत्येक फ़ील्ड क्या नियंत्रित करता है।
| क्षेत्र | यह क्या नियंत्रित करता है? |
|---|---|
| चालान की तारीख | आपूर्तिकर्ता दस्तावेज़ पर छपी तिथि। यह आमतौर पर भुगतान शर्तों के लिए आधार तिथि निर्धारित करती है। |
| तिथि पोस्टिंग | जिस तिथि को खाता बही में प्रविष्टि दर्ज होती है, और इस प्रकार दस्तावेज़ की प्रविष्टि अवधि और वित्तीय वर्ष निर्धारित होता है। |
| संदर्भ | बाह्य इनवॉइस नंबर। यह वह फ़ील्ड है जिसकी तुलना डुप्लिकेट इनवॉइस की जाँच मौजूदा दस्तावेज़ों से करती है। |
| दस्तावेज़ प्रकार | KR मानक विक्रेता चालान के लिए, KG विक्रेता क्रेडिट मेमो के लिए और KZ विक्रेता भुगतान के लिए है। प्रकार संख्या सीमा को नियंत्रित करता है। |
| कर की गणना करें | जब इस विकल्प को चुना जाता है, तो सिस्टम कर कोड से कर राशि की गणना करता है, बजाय इसके कि इसे मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाए। |
| भुगतान की शर्तें | यह विक्रेता सूची से कॉपी किया गया है, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज़ के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। यह देय तिथि और किसी भी नकद छूट को निर्धारित करता है। |
FB60 दस्तावेज़ में केवल एक विक्रेता लाइन की अनुमति है। जिन इनवॉइस को दो आपूर्तिकर्ताओं में विभाजित करना आवश्यक है, या जिनमें कई विक्रेता लाइनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सामान्य दस्तावेज़ प्रविष्टि लेनदेन FB01 या F-43 के साथ दर्ज किया जाता है।
FB60 बनाम MIRO: प्रत्येक लेनदेन का उपयोग कब करें
नए उपयोगकर्ता अक्सर इनवॉइस को गलत जगह पर पोस्ट कर देते हैं। अंतर केवल इतना है कि क्या दस्तावेज़ के पीछे परचेज़ ऑर्डर मौजूद है या नहीं।
| पहलू | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| मॉड्यूल | वित्तीय लेखांकन (एफआई) | सामग्री प्रबंधन (एमएम), लॉजिस्टिक्स चालान सत्यापन |
| क्रय आदेश | आवश्यक नहीं — कोई पीओ संदर्भ नहीं | अनिवार्य — इनवॉइस का मिलान पीओ से किया जाता है |
| माल की रसीद | शामिल नहीं | माल प्राप्ति के विरुद्ध त्रिपक्षीय मिलान |
| विशिष्ट उपयोग | किराया, उपयोगिता शुल्क, टेलीफोन शुल्क, लेखापरीक्षा शुल्क, स्टेशनरी | खरीद समझौते के तहत खरीदी गई सामग्री और सेवाओं के लिए व्यापार देयताएं |
| खाते अपडेट किए गए | विक्रेता और व्यय या खरीद जी/एल खाते | जीआर/आईआर क्लियरिंग, सामग्री या स्टॉक खाते, मूल्य अंतर, विक्रेता |
जहां सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल लागू नहीं है, या जहां खर्च खरीद प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, वहां FB60 सही प्रविष्टि बिंदु है। खरीद आदेश पर दर्ज किसी भी राशि को MIRO के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि GR/IR क्लियरिंग खाते का बैलेंस सही हो।
सामान्य FB60 त्रुटियाँ और संबंधित T-कोड
FB60 में होने वाली अधिकांश विफलताएँ लेन-देन की त्रुटि के बजाय व्युत्पत्ति डेटा की कमी के कारण होती हैं। नीचे दी गई समस्याएँ पोस्टिंग त्रुटियों के अधिकांश मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- “कंपनी कोड में खाता … के लिए कर आधार राशि दर्ज करें”: कर संहिता में आधार राशि की अपेक्षा की जाती है। कर गणना करें पर टिक करें, या मद पंक्ति पर कर की राशि दर्ज करें।
- इस खाते को CO ऑब्जेक्ट को असाइन करना आवश्यक है: व्यय खाता लागत तत्व द्वारा प्रबंधित होता है। लाइन आइटम खोलें और लागत केंद्र, आंतरिक आदेश या WBS तत्व दर्ज करें।
- आवेदन जमा करने की अवधि अभी खुली नहीं है: पोस्टिंग की तारीख निर्धारित अवधि के बाहर आती है। कृपया तारीख को सही करें, या OB52 में निर्धारित अवधि को खुलवाएं।
- विक्रेता को पोस्ट करने के लिए ब्लॉक कर दिया गया: सप्लायर मास्टर पर पोस्टिंग ब्लॉक सेट किया गया है। Revपुनः प्रयास करने से पहले इसे FK02 या XK02 में देखें।
- डुप्लिकेट इनवॉइस की चेतावनी: संदर्भ, राशि और तिथि पहले से ही मौजूद हैं। संदेश को ओवरराइड करने से पहले पुष्टि करें कि दस्तावेज़ वास्तव में नया है।
नीचे सूचीबद्ध लेनदेन वे हैं जिनकी FB60 के साथ सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
| टी कोड | उद्देश्य |
|---|---|
| FV60 | आपूर्तिकर्ता के चालान को बाद में पूरा करने और अनुमोदन के लिए रोक कर रखें। |
| एफबीवी0 | पार्क किए गए विक्रेता दस्तावेज़ को पोस्ट करें या हटाएं |
| FB65 | खरीदे गए सामान की वापसी के लिए विक्रेता क्रेडिट मेमो पोस्ट करें |
| FB08 | Reverse गलत तरीके से पोस्ट किया गया दस्तावेज़ |
| एफबीएल1एन | विक्रेता मदों और लंबित चालानों को प्रदर्शित करें |
| एफ 53 | इनवॉइस के विरुद्ध भुगतान दर्ज करें |
| OB08 | विदेशी मुद्रा दस्तावेजों के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दरों को बनाए रखें। |
चालान जमा करने के तुरंत बाद FBL1N में विक्रेता लाइन आइटम की जांच करना, यह पुष्टि करने का सबसे तेज़ तरीका है कि चालान पहुंच गया है। देय खाते अपेक्षित देय तिथि और राशि सहित।
