Définir et attribuer un motif de blocage dans SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Jessica Blake
Qu'est-ce que le motif de blocage ?
Le motif de blocage est utilisé pour bloquer la création de factures pour un client. La raison du blocage peut être définie selon les exigences de l'entreprise. Après la création du motif de blocage, il est affecté aux types de documents correspondants et utilisé dans le traitement des documents. Le client peut également être bloqué dans Customer Master.
Il existe plusieurs raisons de bloquer un client, certaines raisons sont les suivantes :
- Le client est mis sur liste noire en raison de son implication dans des activités illégales.
- Le client est en défaut de paiement.
Le blocage est un processus en 2 étapes :
- Créer un motif de blocage
- Attribuer un motif de blocage
Examinons ces étapes en détail.
Étape 1) Créer un motif de blocage
Étape 1.1)
- Entrez le code T S_ALR_87007670 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Choisir.
Étape 1.2) Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 1.3)
- Saisissez le code de blocage et la description du blocage de facturation.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Étape 1.4) Cliquez sur sauvegarder 
.
Un message « Les données ont été enregistrées » s'affichera.
Étape 2) Attribuer un motif de blocage
Étape 2.1)
- Entrez le code T OVV4 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 2.2)
- Entrez le code de blocage.
- Entrer Billtype de saisie.
- Enregistrez l'enregistrement.
Étape 2.3) Un message « Les données ont été enregistrées » s'affiche.
