Stock spécial et approvisionnement spécial en SAP
Dans certains cas, les processus logistiques nécessitent le recours à des types d’approvisionnement particuliers :
- Consignation
- Sous-traitant
- Transfert de stock à l'aide d'un ordre de transfert
- Traitement tiers
- Emballage de transport consigné
- Manutention des pipelines
Pour les types d'approvisionnement spéciaux, il existe des types de stocks spéciaux.
Catégories d'articles que vous pouvez utiliser dans les documents d'achat.
Nous verrons comment ces types d’approvisionnement spéciaux et ces types de stocks spéciaux sont utilisés dans les processus suivants.
Consignation
La consignation signifie que les marchandises achetées restent la propriété du fournisseur, mais que notre société conserve le matériel en stock et est en mesure de le vendre directement. Les marchandises ne deviennent la propriété de notre entreprise qu'en cas de consommation.
Vous pouvez voir deux scénarios/processus d’envoi possibles dans le diagramme ci-dessous.
Dans les deux cas, la base du processus est une entrée de marchandises pour les marchandises en consignation fournisseur. Après cela, nous aurons des marchandises en consignation dans notre entrepôt. Si nous souhaitons vendre les marchandises du stock en consignation, nous pouvons effectuer un transfert de stock de l'entrepôt au stock en consignation et vendre directement à partir du stock en consignation.
Si, en revanche, nous choisissons de ne pas conserver les marchandises en stock en consignation, nous pouvons effectuer un transfert vers le stock propre. Ensuite, nous pouvons l'envoyer à notre magasin et le vendre comme propre stock.
Dans le processus de consignation, nous devons créer une fiche d'informations d'achat pour la combinaison fournisseur/article, afin de prédéfinir certaines informations utilisées ultérieurement dans les processus.
Dans le système, la réception du stock en consignation se fait en quelques étapes simples. RÉCEPTION DE MARCHANDISES EN CONSIGNATION
Étape 1) Créez une commande d'achat pour l'article en utilisant ME21N transaction.
- Entrez la catégorie d'article K – les marchandises en consignation.
Étape 2) Enregistrer l'entrée de marchandises dans MIGO transaction.
- Vous pouvez voir que le type de mouvement est 101, et l'indicateur de stock spécial est K – stock de consignation (fournisseur).
- Vérifiez les éléments comme OK et publiez.
Après avoir enregistré l'entrée de marchandises pour les marchandises en consignation fournisseur, vous pouvez constater que la synthèse des stocks pour l'article a changé.
Il y a maintenant 120 pièces dans la ligne des envois du fournisseur, sans restriction.
Étape 3) Branchement sur deux scénarios différents à partir du diagramme de processus.
- A partir de ce point, nous pouvons créer un transfert de stock vers un emplacement de stockage en magasin avec la transaction MIGO. Nous pouvons ensuite vendre les marchandises du stock en consignation (l'obligation de paiement est générée au point de vente).
- Dans le deuxième scénario, nous pouvons créer un transfert vers le stock propre (obligation de paiement à ce stade). Later nous pouvons faire ce que nous voulons avec les marchandises.
Supposons que nous ayons créé un transfert vers le stock propre à l'arrivée des marchandises. Nous pouvons le faire en utilisant MB1B avec indicateur de type de stock spécial Ket le type de mouvement 411.
Nous pouvons constater par la suite que notre niveau de stock est de 244 pièces, toutes en 0001 sans restriction. Nos 120 pièces ont été transférées de la consignation au stock propre.
Étape 4) Nous ne créons pas de facture à l'aide de la transaction MIRO pour les marchandises en consignation. Au lieu de cela, les dettes sont réglées MRKO transaction pour la période appropriée.
- Exécution MRKO transaction.
- Entrer Code de l'entreprise et Vendeur.
- Entrez la plage de dates (vous pouvez utiliser la date du document, selon vos préférences).
- Choisissez le type d’approvisionnement spécial que vous souhaitez accepter. Consignation.
- Choisissez si vous souhaitez afficher le document disponible ou régler. Choisir Présentoir.
- Montrer seulement retraits non réglés ou uniquement les retraits réglés, ou les deux. Vous pouvez également restreindre les enregistrements affichés/réglés par matériau.Exécution.
Étape 5)
- Nous choisirons dans un premier temps d'afficher les documents disponibles pour notre sélection.
- On voit que le document est Non-résolu.
- Revenez à l'écran initial et choisissez Resolution Amiable au lieu d'Afficher. Exécution.
- Vous pouvez maintenant voir le message indiquant qu'un document 5100000001 a été créé.
- Revenez en arrière et choisissez d'afficher les documents, puis choisissez de voir Retraits réglés.
- Il existe désormais un enregistrement correspondant à votre demande. Vous pouvez voir que le statut est maintenant Établi.
Ceci termine le processus pour le stock en consignation.
Ordre de transport de stock
Dans le processus de transfert de stock, les marchandises sont achetées et fournies au sein d'une entreprise. Une usine commande les marchandises à une autre usine (on les appelle usine réceptrice/usine cédante).
Nous pouvons utiliser un type particulier de commande d’achat : la commande de transfert de stock. Le processus de livraison peut être effectué soit dans la gestion des stocks, soit dans la composante expédition de l'exécution logistique.
Étape 1) Créez un bon de commande en utilisant ME21N.
- Choisissez le type de document UB – Transp. Commande.
- Choisissez Usine cédante – 001.
- Choisissez Organisation d'achats des usines réceptrices – 0002.
- Groupement d'achats et Code des sociétés.
- Dans l'écran de synthèse des articles, saisissez le numéro d'article et la quantité.
- Choisissez la division réceptrice et le lieu de stockage.
Enregistrez le document.
Étape 2) Enregistrez la sortie de marchandises depuis la division cédante à l'aide MIGO transaction.
- Choisir A07 - Sortie de marchandises.
- Choisir R01 - Bon de commande.
- Saisissez le magasin à partir duquel les marchandises sont sorties.
- Enregistrez la transaction – Enregistrez la sortie des marchandises.
Après publication, vous recevrez un document matériel.
Étape 3) Effectuer une entrée de marchandises vers une division prenante pour l'ordre de transfert MIGO.
- Choisir A01 - La réception des marchandises.
- Choisir R01 – Bon de commande.
Enregistrez l'entrée de marchandises.
Le transfert de stock d’une usine à l’autre est désormais terminé.
Vous pouvez voir le stock végétal maintenant. L'usine d'Obersdorf dispose désormais de 12 pièces du matériau 10599999.
La commande de transport de stock peut également être effectuée via le processus de livraison. Vous avez la possibilité de créer une livraison sortante à partir de votre commande d'achat (commande de transport) en transaction VL10B. Vous pouvez ensuite enregistrer la sortie de marchandises à l'aide du VL02N transaction (modifier la livraison sortante). Enfin, vous pouvez effectuer un PGR (post-entrée de marchandises) pour la livraison depuis l'usine de réception.
Sous-traitant
En sous-traitance, vous confiez des composants à un fournisseur à partir duquel un produit est fabriqué. Le produit est ensuite commandé par votre entreprise via un bon de commande. Les composants nécessaires au vendeur pour fabriquer le produit commandé sont importés dans le bon de commande via la BoM (Bill des matériaux), et ils sont fournis au vendeur. Une fois que l’entrepreneur a fabriqué le produit fini, nous pouvons enregistrer l’entrée de marchandises.
Étape 1) Créez un bon de commande standard pour l'article pour lequel une nomenclature est gérée.
- Créer un bon de commande avec une catégorie d'article L.
- Saisissez le lieu de stockage où l'article doit être placé lors de l'entrée de marchandises.
Étape 2) Dans l'onglet Données matérielles, cliquez sur l'icône Composants ou Nomenclature éclatée.
Sur l'écran des composants, saisissez l'emplacement de stockage à partir duquel les composants doivent être sortis.
J'ai créé une fausse nomenclature pour notre matériel (nous ne pouvons certainement pas créer un téléviseur LCD 40″ à partir de deux composants appelés semi-conducteurs et plastiques), mais c'est suffisant pour atteindre l'objectif (vous pouvez créer une nomenclature dans CS01 transaction si vous ne l'avez pas pour votre matériel de test).
Enregistrez le bon de commande.
Si votre bon de commande doit être libéré, libérez-le en utilisant ME29N.
Étape 3) Dans le cadre d'une transaction de suivi des stocks, nous fournirons les composants au fournisseur.
- Exécutez la transaction ME2O.
- Entrez le fournisseur.
- Entrez Plante.Exécuter.
Étape 4) Vous obtiendrez une liste des postes non soldés à transférer vers le fournisseur. Vous pouvez voir les composants sur notre bon de commande.
- Sélectionnez les composants (cliquez sur les cases en regard des numéros de matériau des composants).
- Publier la sortie de marchandises.
Étape 5) Vous serez invité à confirmer que les articles font l'objet d'une IGP.
Confirmez simplement le bon emplacement de stockage et la bonne quantité. Faites cela pour tous les composants.
Étape 6) Vous devriez voir ce genre d'écran confirmant que votre PGI a été réalisé avec succès pour 2 éléments.
Étape 7) L'écran suivant devrait ressembler à ceci.
Vous pouvez voir qu'il existe un document article pour les composants, avec le code mouvement 541.
Étape 8) Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises par rapport à une commande d'achat pour recevoir les produits finis du fournisseur.
Vous avez maintenant remis les composants au sous-traitant et reçu le produit fini.
Vous auriez également pu créer une livraison sortante pour les composants à l'aide de la transaction ME2O, puis enregistrer la sortie de marchandises via VL02N. La plupart du temps, ce type de traitement est réalisé en sous-traitance.