ME23N dans SAP: Bon de commande de service (PO)

Qu’est-ce qu’un bon de commande de service ?

Les commandes d'achat de services sont saisies pour les services achetés en interne ou en externe. Ces bons de commande sont différents des bons de commande standards car ils ne nécessitent pas d'entrée de marchandises puisqu'ils n'ont pas de stock. En dehors de cela, il existe quelques petites différences dans la création de bons de commande. Le premier est le type de document pour ces commandes. Ce devrait être FO – Arrêté-Cadre. Pour acquérir un service directement pour un centre de coûts, nous suivrons la procédure ci-dessous.

Étape 1) Aller à la transaction ME21N.

1. Choisissez le type de document FO – Commande-cadre.
2. Choisissez le fournisseur.
3. Choisissez le début de validité du bon de commande.
4. Choisissez la catégorie d’imputation – K et catégorie d'article – D.
5. Saisissez la description du service.
6. Entrez la quantité et l'unité de mesure.
7. Saisissez le prix du service (par exemple 900 EUR pour 1 UA – unité d'activité).

Étape 2) Au niveau de l'article, vous devez gérer quelques champs afin de créer un bon de commande valide pour le service. Dans l'onglet « Services », saisissez les informations sur votre service, la quantité et le prix.

Vous serez peut-être invité à fournir des informations d'affectation de compte.

Étape 3) Ici, vous pouvez saisir le Compte GL (il sera proposé dans la plupart des cas), et centre de coût du coût du service à affecter.

1. Compte GL.
2. Centre de coûts.

Étape 4) Dans l'onglet Limites, vous pouvez saisir la limite pour les services non planifiés. Valeur attendue que les services ne doivent pas dépasser.

Étape 5) Choisissez maintenant l’onglet Livraison et décochez la case Entrée de marchandises. Les services n'ont pas la réception des marchandises car ils ne sont pas pertinents pour la gestion des stocks (ils n'ont pas de stock).

Étape 6) L'onglet d'imputation affiche les informations que nous avons été invités à saisir dans une fenêtre contextuelle. Si vous n'êtes pas invité à participer via une fenêtre contextuelle, vous pouvez saisir des informations ici.

Étape 7) Nous n'avons pas besoin d'emplacement de stockage pour notre article car il n'est pas pertinent en stock.

Vous pouvez enregistrer vos modifications et obtenir le numéro du document.

L'accès aux modes de modification et d'affichage s'effectue par les mêmes transactions que pour un modèle standard. bon de commande, ME22N et ME23N.

Explication de la catégorie d'article D et de l'affectation comptable K

Ces deux champs à une seule lettre effectuent la majeure partie du travail sur un ordre de service, et la saisie d'une mauvaise combinaison est la raison habituelle pour laquelle l'onglet Services n'apparaît jamais.

Catégorie d'article D – Service. Le réglage D indique SAP L'article décrit une prestation plutôt qu'un matériel. Trois éléments changent immédiatement : l'onglet Services permet de saisir les différentes lignes de service, l'onglet Limites permet de gérer les interventions non planifiées et la gestion des stocks est désactivée pour cet article.

Catégorie d'imputation K – Centre de coûts. Puisqu'un service est consommé dès son exécution, il n'est jamais intégré au stock et n'a donc pas de compte de stock à imputer. K impute le coût à un centre de coûts et exige un compte général. D'autres catégories concernent différents destinataires :

• K – Centre de coûts : Services courants tels que l'entretien, le nettoyage et le conseil.
• F – Ordre : Travaux relevant d'un ordre interne ou d'un ordre de maintenance.
• P – Projet : Services imputés à un élément WBS dans le système de gestion de projet.
• A – Actif : Travaux immobilisés à l'actif immobilisé plutôt que comptabilisés en charges.

L'association est importante. La catégorie d'article D sans catégorie d'affectation comptable est laissée de côté. SAP En l'absence de destinataire pour le coût, la commande ne peut être enregistrée. Les données de base des centres de coûts sont traitées dans création d'un centre de coûts.

En quoi un bon de commande de service diffère-t-il d'un bon de commande standard ?

La majeure partie de l'écran ME21N semble familière, mais six comportements changent une fois que la catégorie d'objet D est utilisée.

La période de validité d'un ordre FO en fait un cadre. Les services peuvent être commandés à plusieurs reprises jusqu'à expiration de la date de validité ou jusqu'à épuisement du montant maximal autorisé.

Fiche de saisie des services : Confirmation des services reçus

L'article ci-dessus s'arrête à l'enregistrement de la commande, mais celle-ci, à elle seule, n'engage pas la comptabilité. En l'absence de réception de marchandises, c'est la fiche de saisie de la prestation qui atteste que le travail a bien été effectué et qui permet d'imputer le coût.ping Cela ne laisse aucune pièce justificative à la facture.

1. Ouvrir la transaction ML81N. Saisissez le numéro de bon de commande du service et, si la commande comporte plusieurs lignes, l'article à confirmer.
2. Créez une nouvelle feuille de saisie. Ajoutez un court texte décrivant la période ou le travail effectué, par exemple le mois facturé.
3. Adoptez les services prévus. Utilisez la sélection de services pour reprendre les lignes déjà spécifiées dans la commande, puis saisissez la quantité effectivement livrée. Une confirmation partielle est normale pour une commande-cadre.
4. Ajoutez les services non planifiés si nécessaire. Les travaux non prévus lors de la passation de la commande sont inscrits directement sur la feuille de saisie. Le total est comparé à la limite globale et rejeté s'il la dépasse.
5. Vérifiez l'affectation du compte. Le centre de coûts et le compte général sont définis par défaut à partir du poste de commande et peuvent être répartis entre plusieurs destinataires si les travaux ont bénéficié à plus d'un service.
6. Acceptez la feuille d'inscription. L'acceptation correspond au moment où le coût est comptabilisé. Elle crée un document de commande et un document comptable qui débite le centre de coûts et crédite le compte de régularisation GR/IR, exactement comme le ferait une entrée de marchandises pour des matières premières.

L'acceptation peut être soumise à sa propre stratégie de validation, auquel cas ML85 gère la validation collective avant l'enregistrement du coût. Ce n'est qu'après acceptation que la vérification de la facture trouve une quantité correspondante, et tout écart bloque le document jusqu'à ce qu'une personne puisse le vérifier. publier la factureLes sujets connexes sont abordés dans l'ensemble du site. SAP Tutoriel MM série.

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