Comptabilisation des écarts d'arrondi dans SAP Tutoriel

Parfois, lorsqu'un document de compensation est comptabilisé, son montant est arrondi en report-arrondi-différences.
La différence d'arrondi peut être enregistrée sur un compte général.
Il peut s'agir de dépenses ou de revenus.
In SAP, nous pouvons configurer le compte dans lequel les différences d'arrondi sont comptabilisées de la manière suivante.

Comment publier la différence d'arrondi dans SAP

Étape 1) Entrez le code de transaction SPRO dans le champ SAP Champ de commande

Dans l'écran suivant, sélectionnez "SAP Référence IMG »

Étape 2) Dans l'écran suivant, Display IMG, suivez le chemin de menu Financial Comptabilité -> Comptes clients et fournisseurs -> Transactions commerciales -> Paiements sortants -> Paramètres globaux des paiements sortants -> Définir les comptes pour arrondir les différences

Étape 3) Dans l'écran, sélectionnez les plans comptables dans lesquels Compte GL est créé

Étape 4) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit

1. Saisissez le compte général dans lequel les écarts d'arrondi sont comptabilisés.
2. Sélectionnez le bouton Clé de validation pour définir la clé de crédit et de débit pour la validation.

Étape 5) Dans l'écran suivant, saisissez la clé de comptabilisation au crédit et au débit.

Étape 6) Appuyez sur « Enregistrer » dans le SAP Menu standard

Étape 7) Dans l'écran suivant, saisissez le numéro de demande de personnalisation pour enregistrer la configuration.