Code de transaction ME41 dans SAP MM : Créer une RFQ (Demande de devis)

Citations

Les devis sont des demandes adressées aux fournisseurs pour qu'ils nous fournissent des informations sur leurs meilleurs prix, termes et conditions, calendrier de livraisons et autres informations afin de sélectionner la meilleure source pour nos besoins d'approvisionnement.

Ci-dessous, vous pouvez voir le déroulement du processus pour les devis d'achat en SAP Module MM.

Le diagramme ci-dessus se lit de gauche à droite. Le processus de devis commence par la création d'une demande de devis, suivie de la mise à jour des devis pour y intégrer toutes les informations reçues des fournisseurs potentiels. Ensuite, nous comparons les offres et sélectionnons la ou les meilleures, en rejetant les autres. SAP, plusieurs transactions sont utilisées dans le processus.

Demande de prix (RFQ) vs Devis vs Bon de commande

Les trois documents sont créés séquentiellement et sont facilement confondus, car dans SAP La demande de prix et le devis sont physiquement le même document à deux étapes différentes de son cycle de vie.

Comme le devis réutilise le numéro de la demande de prix, la saisie d'une réponse dans ME47 ne crée pas de document supplémentaire. Elle réinscrit les prix du fournisseur dans l'enregistrement créé dans ME41.

Comment créer une demande de devis

Nous devons d’abord créer une demande de devis. Les appels d'offres peuvent être créés par transaction ME41. Nous pouvons créer une nouvelle demande d'offre à partir de zéro, ou en créer une faisant référence à une demande d'achat ou à un accord-cadre existant. Si vous souhaitez créer l'appel d'offres à partir d'un document de référence, il vous suffira de cliquer sur le bouton approprié et de saisir le numéro du document de référence. Dans ce cas, nous créons une nouvelle RFQ sans document de référence.

Étape 1) Dans la transaction ME41, saisissez :

1. Type de demande de devis: type de devis (A – RFQ standard).
2. Clé de langue: langue à utiliser dans une citation (EN – Anglais).
3. Date de la demande de prix: la date d'aujourd'hui.
4. Date limite de devis: cette date doit être antérieure à la date de livraison.
5. Numéro de demande de prix: saisissez un numéro que vous souhaitez attribuer au devis (si vous souhaitez qu'il soit attribué en interne, laissez ce champ vide).
6. Achat. organisation: organisation d'achat (par exemple 0001).
7. Groupement d'achat: groupement d'achats (par exemple 001).
8. Catégorie d'article: la valeur par défaut est vide – article standard.
9. Date de livraison: date de livraison requise.
10. Plante.
11. Emplacement de stockage: SLoc pour l'entrée de marchandises.
12. Exigence tracnombre roi.

Presse ENTRER, et vous serez situé sur l’écran des données d’en-tête.

Étape 2)

1. Plage de validité: saisissez la plage de la période de validité. D'autres informations telles que numéro collectif (gestion collective de plusieurs documents), date limite pour la soumission des offres, clôturer un rendez-vous pour les candidatures et période contraignante pour devis.
2. Numéro collectif – Coll.no est un champ très important car vous pourrez ultérieurement comparer les devis sur la base de ces informations, ou trouver des appels d'offres à l'aide de ce numéro.
3. Vous pouvez saisir la date de garantie le cas échéant.
4. Target La valeur: valeur seuil pour l'affichage d'un message d'avertissement lors de la création du contrattracordre de libération t.

Vous devez inspecter la barre d'outils pour voir quels écrans peuvent être appelés à l'aide des icônes.

Étape 3) Parmi les icônes de la barre d'outils, vous trouverez Bouton « Adresse du fournisseur », où vous pouvez :

1. Choisissez le fournisseur approprié. S'il s'agit d'un fournisseur ponctuel, après avoir saisi le numéro du fournisseur, vous devez spécifier l'adresse du fournisseur.

Étape 4) Dans la barre d'outils, vous trouverez également le bouton d'aperçu qui appelle l'écran d'aperçu des articles.

L'écran de présentation des articles est l'endroit où vous pouvez saisir les informations relatives aux articles, aux matériaux et aux quantités.

1. Numéro d'article: insérer les matériaux à acquérir.
2. Quantité de la demande de prix: entrez la quantité nécessaire et l'unité de mesure. Vous pouvez inspecter plus d'écrans à partir de la barre d'outils et enregistrer le document.

Vous pouvez toujours revenir en arrière pour modifier la demande de devis à l'aide du t-code ME42 ou afficher ses informations en utilisant ME43. Répétez le processus ci-dessus pour envoyer la demande d'offre à tous les fournisseurs auprès desquels vous demandez un devis.

Si vous avez conservé un numéro collectif dans votre citations (Nous avons utilisé le numéro 190123). Vous pouvez consulter toutes les demandes de prix portant ce numéro en utilisant le code de transaction. ME4S.

Création d'une demande de prix (RFQ) en référence à une demande d'achat

Créer une demande de devis à partir de zéro signifie retyping Les numéros de matériel, les quantités et les dates existent déjà ailleurs. Le recours à une demande d'achat approuvée permet d'éviter ces doublons et de maintenir une information précise. traclien possible entre la demande initiale et le cycle d'enchères.

La séquence diffère de la méthode traditionnelle à partir de zéro en seulement deux points :

1. Ouvrez ME41 et complétez l'en-tête comme d'habitude. Le type de demande de devis, la langue, la date de la demande de devis, la date limite de soumission, l'organisation d'achat et le groupe d'achat sont saisis exactement comme décrit ci-dessus.
2. Choisissez la référence au lieu d'appuyer sur Entrée. Dans le menu, sélectionnez Demande de devis → Créer avec référence → Demande d'achatUn accord-cadre ou une demande de prix existante peuvent être utilisés comme référence de la même manière.
3. Veuillez saisir le numéro du document de référence. Veuillez indiquer le numéro de la demande d'achat validée. Le filtrage par numéro d'article ou par usine permet de restreindre les options lorsque la demande est importante.
4. Sélectionnez les éléments à adopter. Une liste de sélection s'affiche. Cochez les éléments souhaités et choisissez « Adopter ». Le matériau, la quantité, l'usine et la date de livraison sont copiés dans l'aperçu de l'article de la demande de devis.
5. Attribuez le fournisseur et enregistrez. Utilisez le bouton Adresse du fournisseur comme précédemment, puis enregistrez. Répétez l'opération pour chaque fournisseur invité.ping le même nombre collectif.

Le référencement comporte également l'exigence tracLe numéro de référence est indiqué en travers, permettant ainsi à un rapport ultérieur de suivre la chaîne, de la demande d'achat à la commande, en passant par la demande de prix et le devis. Lorsqu'une source d'approvisionnement existe déjà, la création préalable de la demande d'achat est décrite dans… créer une demande d'achat.

Transaction de demande de prix et de devis Codes

Le cycle de cotation comprend plusieurs transactions. Le tableau ci-dessous les regroupe selon l'étape à laquelle elles sont utilisées.

Une fois les demandes de prix envoyées, l'étape suivante consiste à consigner les réponses de chaque fournisseur. Poursuivez avec maintien des devis dans ME47, puis comparer les prix dans le ME49 avant sélectionner ou rejeter une devis.

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