Comment sélectionner ou rejeter un devis : SAP ME47

Par : Olivia Turner Olivia Turner
Hours Le kit de préparation mis à jour

⚡ Résumé intelligent

Accepter ou refuser un devis SAP MM de la liste de comparaison ME49. L'offre retenue reçoit un indicateur InfoUpdate qui inscrit les conditions dans la fiche d'information, tandis que les offres non retenues sont marquées d'un indicateur de rejet.

  • ???? Chemin de sélection : Sélectionnez le devis le plus avantageux dans la liste comparative et choisissez Modifier le devis, ce qui ouvre ME47.
  • 🏷️ Champ InfoUpdate : Les valeurs A, B et C déterminent si la fiche d'information est mise à jour au niveau de l'usine ou de l'organisation d'achat.
  • ❌ Indicateur de rejet : Cocher la case « Rej. Ind. » sur l’écran de détails de l’article permet de refuser cet article sans supprimer le document.
  • 📄 Notification au fournisseur : SAP propose d'imprimer un message de refus afin que le fournisseur non retenu puisse en être informé.
  • (I.e. Contrôle par article : Les deux indicateurs sont définis par ligne, il est donc possible de répartir la récompense entre plusieurs fournisseurs.
  • 📌 État final : Une fois tous les perdants rejetés, il ne reste plus qu'une seule offre ouverte pour chaque article.
En savoir plus

Sélectionnez ou rejetez un devis dans SAP utilisation de ME47

Sélectionner une citation dans SAP MM

Le tutoriel suivant vous guidera à travers les étapes à suivre pour maintenir un devis dans SAP MM. Le travail commence à partir de la liste comparative des prix produite dans ME49, alors exécutez d'abord ce rapport.

Étape 1)

  1. Sélectionnez le devis qui vous convient (vous souhaitez le traiter davantage car il présente les meilleures conditions).
  2. Choisissez le bouton Modifier le devis dans la barre d'outils.

Liste de comparaison des prix en devise EUR

Étape 2) Maintenant tu es dans le ME47 transaction. Ici, vous pouvez choisir l'article et accéder à l'écran des détails de l'article.

  1. Sélectionnez l'élément.
  2. Cliquez sur l'icône des détails de l'article.

Gérer le devis dans SAP MM

Étape 3)

  1. Entrez (ou choisissez dans la liste des valeurs disponibles) B or C pour InfoMise à jour Dans la section « Données du devis », saisissez ce champ pour mettre à jour la fiche d'information. Ce champ contient également un indicateur de refus permettant de rejeter un élément du devis. Nous l'utiliserons pour refuser une autre offre.

InfoMise à jour Le champ permet de mettre à jour la fiche infos-achats de plusieurs manières :

  • ' ' (vide) La fiche infos-achats n'est pas mise à jour.
  • »A' Si une fiche infos-achats existe au niveau de la division, elle est mise à jour. Sinon, une fiche infos-achats au niveau de l'organisation d'achats est mise à jour.
  • »B' Si les conditions de l'installation sont autorisées pour l'installation, une fiche infos-achats au niveau de l'installation est mise à jour.
  • »C' Si les conditions de division ne sont pas nécessaires pour la division, une fiche infos-achats au niveau de l'organisation d'achats est mise à jour.

Gérer le devis dans SAP MM

  1. Sauvegarder les données.

Que se passe-t-il après la sélection d'un devis ?

L'activation de l'indicateur InfoUpdate ne se limite pas à signaler un fournisseur gagnant. Elle déclenche une série de mises à jour des données de référence qui influenceront tous les futurs achats auprès de ce fournisseur.

  • L'enregistrement des informations d'achat est créé ou mis à jour. Le prix net, les conditions, le délai de livraison prévu et la référence du produit fournisseur sont inscrits dans la fiche relative à ce fournisseur et à ce produit.
  • La validité des conditions est définie à partir du devis. La période d'engagement mentionnée dans l'offre devient la condition de validité du prix ; le prix convenu expire donc en même temps que l'offre.
  • Later Les bons de commande sont soumis par défaut à ces conditions. Toute commande passée ultérieurement pour le même fournisseur et le même article utilisera le prix enregistré ici plutôt que de demander à l'acheteur de le saisir.
  • La demande de devis reste ouverte. L'acceptation ne clôture ni ne modifie le document. Celui-ci reste disponible pour les rapports et comme preuve de l'accord sur le prix.

Le choix entre B et C est plus important qu'il n'y paraît. B crée un enregistrement spécifique à l'usine, ce qui est approprié lorsque différentes usines négocient leurs propres conditions. C crée un enregistrement au niveau de l'organisation d'achat, ce qui est approprié lorsqu'un seul prix s'applique à toute l'entreprise. Choisir le mauvais niveau produit un enregistrement qui ne sera jamais intégré aux commandes par défaut, car il se situe au mauvais niveau. Les détails au niveau des champs sont traités dans… modification d'un enregistrement d'informations d'achat.

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Rejeter les citations

Vous devriez retourner à l’écran de rapport. Une fois sur place, vous pouvez sélectionner l'autre citation (nous voulons qu'il soit rejeté) et répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez sur l'écran des détails de l'article. Vous ne saisirez pas les informations dans le champ InfoUpdate mais cocherez la case « Rej. Indiana." case à cocher. Vous refusez ainsi le poste de l'offre.

Étape 1)

  1. Indicateur de rejet.

Rejeter le devis dans SAP MM

Vous serez invité à imprimer le message de rejet pour les articles rejetés afin que vous puissiez informer le fournisseur du statut de son offre. Vous pouvez répéter le processus pour tous les fournisseurs et articles rejetés. Cela nous laisse maintenant avec une offre ouverte pour l'article.

Effets de rejet et meilleures pratiques

Le rejet est réversible, mais pas invisible. Comprendre le fonctionnement de cet indicateur permet d'éviter les rejets prématurés et les rejets oubliés.

Questionne toi Compagnie de Solution
Le document a-t-il été supprimé ? Non. L'élément est marqué comme refusé et reste dans le système à des fins d'audit.
Est-ce que cela peut être inversé ? Oui. Décochez la case dans ME47 et l'objet redevient actif.
Le fournisseur apprend-il automatiquement ? Uniquement si le message de rejet est imprimé ou transmitcontrôle de sortie
Cela a-t-il une incidence sur la fiche d'information ? Non. Un article rejeté n'inscrit jamais les conditions de prix dans les données de base.
Cela apparaît-il en comparaison ? Les articles rejetés sont exclus des exécutions ME49 ultérieures pour ce numéro collectif

Trois habitudes permettent de maintenir un processus propre :

  1. Rejetez tous les perdants, pas seulement certains. Le fait de laisser les offres ouvertes rend le nombre total ambigu, et les rapports ultérieurs ne permettent pas de déterminer quel fournisseur a gagné.
  2. Ne rejetez la demande qu'après confirmation de l'attribution. Si une négociation reprend, il est beaucoup plus facile de récupérer une offre non rejetée qu'une offre déjà communiquée comme refusée.
  3. Envoyer le message de refus. Les fournisseurs informés du résultat du devis le demanderont à nouveau la fois suivante ; ceux qui restent silencieux cessent souvent de répondre aux demandes de prix.

Avec un seul devis ouvert restant par article, les conditions sont prêtes à être appliquées. bon de commande ou, lorsque la source doit être fixée pour répondre à la demande future, dans un Liste des sources.

FAQ

Oui. Ouvrez l'article dans ME47 et décochez l'indicateur de rejet. L'article redevient actif et réapparaît lors de la prochaine comparaison de prix.

Utilisez la solution B lorsque des conditions spécifiques à chaque usine sont autorisées et que chaque usine négocie son propre prix. Utilisez la solution C lorsqu'un prix unique s'applique à l'ensemble de l'organisation acheteuse, quelle que soit l'usine destinataire.

Oui. Les modèles de notation combinent le prix effectif avec la fiabilité de la livraison, l'historique de la qualité et les conditions de paiement, puis classent les offres selon leur valeur totale. L'acheteur confirme l'attribution avant la mise en place des indicateurs.

Oui. Les modèles de langage génèrent un refus courtois qui fait référence à l'appel d'offres sans divulguer les prix des concurrents, ce qui permet de maintenir le contact avec le fournisseur pour de futures demandes.

Rejetez tous les articles et lancez un nouvel appel d'offres avec un nouveau numéro de lot. Les demandes de prix initiales sont conservées comme preuve que le marché a été sondé.

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