MRBR : débloquer les factures bloquées dans SAP
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Émettre une facture en SAP La transaction MRBR permet de lever les blocages de paiement manuels ainsi que ceux résultant d'écarts lors de la vérification des factures.
Pourquoi les factures sont-elles bloquées ? SAP
La vérification des factures compare trois documents : le bon de commande, le bon de réception des marchandises et la facture du fournisseur. Lorsque les écarts dépassent le seuil de tolérance configuré, SAP La facture est tout de même enregistrée, mais un blocage de paiement est mis en place afin que l'argent ne puisse pas être débité tant que personne ne l'a vérifiée.
Le blocage est donc un contrôle, et non une erreur. Identifier le contrôle qui l'a déclenché permet de déterminer si la publication est appropriée ou si le document sous-jacent doit d'abord être corrigé.
| Raison du blocage | Qu'est-ce qui a déclenché cela ? | Résolution habituelle |
|---|---|---|
| Écart de prix | Le prix facturé diffère du prix du bon de commande de manière excessive. | Corrigez le prix de la commande ou acceptez-la et libérez-la. |
| Écart de quantité | La quantité facturée est supérieure à la quantité reçue. | Envoyez le reçu des marchandises manquantes, puis libérez-les. |
| Variation de date | La livraison est arrivée plus tard que prévu. | Revexaminer avec l'acheteur, puis procéder à la livraison. |
| bloc d'inspection de la qualité | Le matériel est encore en stock pour le contrôle qualité. | Finalisez la décision d'utilisation, puis libérez-la. |
| Blocage des paiements manuels | Un utilisateur a délibérément bloqué MIRO | Libérer manuellement une fois la requête résolue |
| Bloc stochastique | Un échantillonnage aléatoire a sélectionné la facture à auditer. | Revexamen et publication ; aucun document n'est faux |
La variation de quantité est la plus courante des six et signifie presque toujours la réception des marchandises n'a pas été facturée, il s'agit plutôt d'une surfacturation du fournisseur.
Comment libérer les factures bloquées
Une demande de facture est bloquée pour paiement jusqu'à sa validation manuelle. Vous pouvez valider la facture à l'aide du code de transaction. MRBR.
Étape 1)
- Exécutez le code t MRBR.
- Sur l'écran initial, saisissez le code de l'entreprise et le numéro de facture.
- Vérifiez la méthode de libération (libération manuelle si vous souhaitez la traiter dans le deuxième écran). Cela peut être fait en choisissant Automatiquement (veuillez noter la différence entre le blocage de la libération automatique dans la transaction MIRO et la libération automatique dans le t-code MRBR car ce sont deux choses différentes).
- Notre document comporte un blocage de paiement manuel, nous sélectionnerons donc cette option. Exécuter.
Étape 2)
- Sélectionnez la facture que vous souhaitez débloquer.
- Cliquez sur l'icône du drapeau – relâchez.
Vous pouvez constater que le champ Statut de la facture est maintenant rempli d'un drapeau vert – cela signifie qu'elle a été transmise au service FI.
Le service financier devrait maintenant être en mesure de voir la facture prête à être payée.
Déclenchement manuel vs déclenchement automatique dans MRBR
L'écran de sélection propose deux modes de validation, dont le fonctionnement diffère considérablement. Choisir le mauvais mode explique pourquoi certaines factures attendues n'apparaissent parfois pas dans la liste de travail.
| Paramètres | Déclencher manuellement | Déclenchement automatique |
|---|---|---|
| Ce qu'il fait | Affiche la liste des factures bloquées que l'utilisateur peut sélectionner et signaler. | Analyse les factures bloquées et débloque celles dont le motif de blocage n'est plus valable. |
| décision de l'utilisateur nécessaire | Oui, conformément au document | Non, c'est le système qui décide. |
| Débloque un paiement manuel ? | Oui | Non, un bloc manuel nécessite toujours une personne. |
| Utilisation typique | Revexamen des litiges réels concernant les prix ou les quantités | Travail de nuit après que les réceptions de marchandises aient été effectuées |
| Exécuter en tant que tâche en arrière-plan | Pas pratique | Oui, c'est la configuration normale |
⚠️ Attention : La levée automatique dans MRBR et le blocage automatique dans MIRO sont des paramètres distincts malgré leurs noms similaires. La levée automatique ne supprime qu'un blocage dont la cause a disparu ; elle ne remplace jamais un blocage de paiement manuel mis en place par un utilisateur.
Transaction de vérification de facture Codes
MRBR se situe à la fin de la chaîne de vérification des factures. Le tableau répertorie les transactions qui l'entourent.
| Transaction Code | Interet |
|---|---|
| MIRO | Saisir une facture entrante en rapport avec un bon de commande |
| MIR7 | Mettre la facture en attente de finalisation ou d'approbation ultérieure. |
| MIRA | Vérification en arrière-plan des factures pour le traitement à volume élevé |
| MIR4 | Afficher ou modifier un document de facture |
| MIR5 | Afficher la liste des documents de facturation |
| MIR6 | Aperçu des factures avec sélection par statut et bloc |
| MRBR | Débloquer les factures bloquées |
| MR8M | Annuler une facture enregistrée |
| MR11 | Éliminer les différences entre les comptes GR/IR après la clôture du processus |
Si la facture elle-même est erronée et non simplement bloquée, l'annuler avec MR8M et la ressaisir est plus simple que de la valider et de la corriger ultérieurement. Si le bon de commande comporte un prix incorrect, corrigez-le dans modification du bon de commande et mettre à jour le fiche d'information sur l'achat La facture suivante sera donc automatiquement ajustée. Le processus global est décrit dans le SAP Tutoriel MM série.
