FB75 dans SAP : Guide pour publier un retour sur vente - Note de crédit

Dans ce tutoriel, nous apprendrons comment valider une note de crédit client pour le retour sur vente.

Étapes pour publier une note de crédit client

Étape 1) Entrez le code de transaction FB75 dans le champ de commande

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez le code d'entreprise du document à valider.

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 3) Dans l'onglet Données de base, entrez le suiviwing données

  1. Saisissez le numéro client du client à qui le note de crédit
  2. Entrez la date du document
  3. Entrez le montant à créditer
  4. Saisissez le code fiscal utilisé dans la facture originale
  5. Vérifiez le chèque Calculer la taxe box

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 4) Dans l'article details section, entrez le suiviwing données

  1. Saisissez le compte de chiffre d'affaires pour la facture d'origine qui a été validée.
  2. Saisissez le montant à débiter
  3. vérifiez le code des impôts

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 5)Vérifier l'état du document

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 6) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard

Valider un retour sur ventes dans SAP

Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Valider un retour sur ventes dans SAP

Vous avez enregistré avec succès une note de crédit client pour le retour sur ventes.