FB75 dans SAP: Guide pour valider un retour de ventes – Note de crédit

Dans ce tutoriel, nous apprendrons comment valider une note de crédit client pour le retour sur vente.

Étapes pour publier une note de crédit client

Étape 1) Entrez le code de transaction FB75 dans le champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez le code d'entreprise du document à valider.

Étape 3) Dans l'onglet Données de base, saisissez les données suivantes

1. Saisissez le numéro client du client à qui le note de crédit
2. Entrez la date du document
3. Entrez le montant à créditer
4. Saisissez le code fiscal utilisé dans la facture originale
5. Cochez la case Calculer la taxe

Étape 4) Dans la section Détails de l'article, saisissez les données suivantes

1. Entrez dans les ventes RevLe compte enue pour la facture originale a été validé
2. Saisissez le montant à débiter
3. vérifiez le code des impôts

Étape 5)Vérifier l'état du document

Étape 6) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard

Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Vous avez enregistré avec succès une note de crédit client pour le retour sur ventes.