MIRO : Comment effectuer la vérification des factures dans SAP

Vérification des factures dans SAP

La vérification des factures se fait via MIRO transaction. Étape 1)

1. Entrez le code de transaction MIRO.
2. Choisissez la facture comme type de transaction.
3. Saisissez la date de la facture.
4. Entrer le numéro de commande.
5. Frappé ENTRER.

Étape 2) Dans l'onglet Paiement, choisissez R – vérification des factures.

Vous pouvez toujours vérifier si le document présente des problèmes.

1. Cliquez sur Messages .
2. RevConsultez les messages et résolvez les problèmes s'il y en a.

Comme indiqué sur l'écran ci-dessous, j'ai un message d'avertissement indiquant que mon prix est trop bas, en dessous de la limite de tolérance. Il ne s'agit que d'un message d'avertissement et cela ne m'empêchera pas de poursuivre le traitement. Ce message est apparu à titre informatif car j'ai modifié manuellement le prix de l'article 1 de 28.000 22.000 à  ! Euh, juste pour vous montrer le message.

Lorsque je corrige le prix à 28.000 1 pour l'article 30.4, mon message disparaîtra. Notez que le montant saisi est 28.000 = (1 2.400 pour l'article 2 + pour l'article )

Nous pouvons simuler la facture en cliquant sur le numéro du bouton Simuler.

Les résultats de la simulation sont affichés sur l'écran ci-dessous.

La sauvegarde est réussie.