MIRO dans SAPCode de transaction de vérification des factures
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Vérification des factures dans SAP Le processus d'approvisionnement (Procure-to-Pay) s'effectue en rapprochant la facture fournisseur du bon de commande et du bon de réception des marchandises via la transaction MIRO. Ce processus valide les quantités, les prix et les tolérances avant l'enregistrement du document dans la comptabilité fournisseurs.
Qu'est-ce que la vérification des factures ? SAP?
La vérification des factures est la SAP Processus MM qui finalise le cycle d'approvisionnement. Après la création d'un bon de commande et la réception des marchandises, le fournisseur envoie une facture. La vérification des factures confirme que la facture correspond à la commande et aux marchandises reçues, puis impute la dette aux comptes fournisseurs. SAP FI.
Principales responsabilités de l'étape de vérification des factures :
- Vérifiez que la facture correspond bien au bon de commande et au reçu de marchandises référencés.
- Appliquer des contrôles de tolérance au prix, à la quantité et à la date d'échéance.
- Taxes d'enregistrement, frais de transport et autres frais de livraison prévus et imprévus.
- Mettre à jour le grand livre auxiliaire des fournisseurs et le compte de compensation GR/IR.
SAP effectue une vérification par le biais de la transaction MIRO (Vérification des factures logistiques). MIRO remplace les anciennes transactions MR01/MRHR et constitue aujourd'hui le point d'entrée standard dans ECC et S/4HANA.
Correspondance à trois voies dans la vérification des factures
L'adaptation à trois voies est le principe de contrôle de MIRO. Avant SAP Lorsqu'une facture fournisseur est enregistrée, le système confirme que trois documents concordent :
- Bon de commande (PO) : l'arnaquetracEngagement total créé dans la transaction ME21N.
- Réception de marchandises (RM) : la preuve de livraison affichée sur MIGO.
- Facture: le document soumis par le fournisseur.
Si le prix, la quantité ou le montant dépassent les seuils de tolérance définis dans la personnalisation (transaction OMR6), MIRO avertit l'utilisateur ou bloque la facture. Les factures bloquées restent dans le système jusqu'à leur déblocage via MRBR, assurant ainsi une traçabilité complète et empêchant les paiements en double ou frauduleux.
Comment effectuer une vérification de facture dans SAP MIRO
La procédure ci-dessous décrit la vérification des factures. SAP Utilisation de la transaction MIRO.
Étape 1) Saisissez les données de base de la facture.
- Entrez le code de transaction MIRO.
- Choisissez Facture comme type de transaction.
- Saisissez la date de la facture.
- Entrer le numéro de commande.
- Presse ENTRER pour récupérer les données des commandes et les accusés de réception de marchandises.
Étape 2) Sur le Paiement onglet, choisissez R – Vérification des factures comme motif de blocage du paiement si vous devez conserver le document pour examen.
Étape 3) RevVeuillez consulter les messages système avant de poster.
- Cliquez sur Messages .
- Lisez chaque message et corrigez les erreurs ou les avertissements.
Dans l'exemple ci-dessous, un avertissement s'affiche car le prix saisi est inférieur à la limite autorisée. Ce message est informatif et n'empêche pas la publication ; il a été déclenché intentionnellement en modifiant le prix de l'article 1 de 28.000 à 22.000 afin d'illustrer ce comportement.
Lorsque le prix de l'article 1 est corrigé à 28 000, l'avertissement disparaît. Notez que le montant total saisi est de 30 400 (28 000 pour l'article 1 + 2 400 pour l'article 2).
Étape 4) Cliquez sur Simuler bouton permettant de prévisualiser le document comptable.
Le résultat de la simulation est affiché ci-dessous. Veuillez vérifier que les débits et les crédits sont bien imputés aux comptes généraux attendus (fournisseur, GR/IR, taxes).
Étape 5) Enregistrez le document. Un message de confirmation s'affiche en bas de l'écran avec le nouveau numéro de facture.
