Comment créer une demande de correction de facture dans SAP SD

Qu’est-ce que la correction de facture ?

La correction des factures est un processus permettant de corriger la quantité ou les prix dans les factures pour un ou plusieurs articles de ligne.

Le système calcule les différences entre le montant initial et le montant corrigé. La demande de correction de facture est automatiquement bloquée par le système jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée. Une fois approuvé, nous pouvons supprimer le blocage.

Le système crée soit une note de crédit, soit une note de débit en fonction de la valeur totale de la demande de correction de facture.

Étape 1)

  1. Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
  2. Saisissez dans le champ Type de commande Demande de correction de facture.
  3. Saisissez l'organisation commerciale/le canal de distribution/la division dans les données de l'organisation.
  4. Cliquez sur le bouton Créer avec références pour créer une correction de facture avec référence au document de vente.

Correction de facture dans SAP SD

Étape 2)

  1. Saisissez le numéro de commande client pour lequel une correction est requise.
  2. Cliquez sur le bouton Copier.

Correction de facture dans SAP SD

Étape 3)

  1. Le destinataire du destinataire/le numéro de bon de commande peut être modifié.
  2. Entrez Req. date de livraison
  3. La quantité commandée peut être modifiée.
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Correction de facture dans SAP SD

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