Comment convertir une demande d'achat en bon de commande ? SAP (Demande d'achat)

Par : Olivia Turner Olivia Turner
Hours Le kit de préparation mis à jour

⚡ Résumé intelligent

Convertir une demande d'achat en bon de commande dans SAP via la transaction ME21N. Un numéro de réquisition validé est saisi comme référence, et SAP copie les données de l'article tout en appliquant le prix de l'enregistrement d'informations et l'unité de commande.

  • (I.e. Prérequis pour la sortie : Seule une demande validée peut être convertie ; un document non validé est rejeté lors de la saisie de référence.
  • 🧾 Transaction principale : ME21N crée la commande, en utilisant comme source le numéro de réquisition fourni dans l'aperçu du document.
  • 🏷️ Type de commande: NB est le type de bon de commande standard et doit correspondre aux niveaux organisationnels indiqués ci-dessus.
  • 📦 Conversion d'unité: La quantité est recalculée dans l'unité de commande enregistrée dans la fiche info-commande, ce qui peut permettre d'arrondir à l'inférieur le montant demandé.
  • (I.e. Source des prix : Le prix net est renseigné à partir de la fiche d'information d'achat et non à partir du prix d'évaluation de la demande.
  • ⚙️ Options groupées : ME57, ME58 et ME59N convertissent plusieurs demandes à la fois au lieu d'une à la fois.
  • 🔗 Traccapacité : L'élément de commande conserve un lien permanent avec sa demande d'achat d'origine à des fins de reporting et d'audit.
En savoir plus

Comment convertir une demande d'achat en commande d'achat ? SAP

Que se passe-t-il lorsqu'une demande d'achat se transforme en commande ?

La conversion transforme une demande interne en un engagement externe. La demande d'achat sollicite le service des achats pour l'acquisition d'un produit ; le bon de commande enjoint à un fournisseur désigné de le livrer à un prix et à une date convenus.

SAP ne copie pas la demande d'achat aveuglément. Trois ensembles de données de base remplacent ce que le demandeur a saisi :

  • Fiche d'information sur l'achat : Fournit le prix net, l'unité de commande, le délai de livraison prévu et les limites de tolérance pour la paire fournisseur/matériau.
  • Maître fournisseur : Fournit les conditions de paiement, les Incoterms et les données de l'organisation acheteuse utilisées dans l'en-tête de la commande.
  • Fiche article : Fournit les informations suivantes : groupe d’achat, paramètres de sur- et sous-livraison, et délai de traitement de la réception des marchandises.

C’est pourquoi une quantité saisie en unités peut apparaître en palettes sur la commande, et pourquoi le prix net peut différer du prix d’évaluation indiqué sur la demande. Il s’agit d’un comportement normal, et non d’erreurs. Maintenir le fiche d'information sur l'achat La correction correcte est donc le facteur le plus déterminant pour la précision de la conversion.

Processus de conversion de PR en PO dans SAP

Lors de la validation, les demandes d'achat peuvent être converties en bons de commande. Cela peut être accompli dans le code de transaction ME21NLe processus de conversion d'une demande d'achat en bon de commande est simple et les étapes à suivre sont les suivantes :

Étape 1)

  1. Exécution code de transaction ME21N.
  2. Choisissez le type de bon de commande approprié: dans notre cas NB – PO standard.
  3. Niveaux organisationnels: saisissez-les selon les besoins.
  4. Demande d'achat: saisissez le numéro de demande d'achat émis lors de la leçon précédente.

Appuyez sur ENTRÉE. Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois sur ENTRÉE pour parcourir plusieurs messages d'avertissement.

Convertir une demande d'achat en bon de commande dans SAP

Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, le numéro de réquisition est saisi dans l'aperçu des documents à gauche, à partir duquel ses articles sont intégrés à la commande.

Étape 2)

  1. Quantité du bon de commande: vous pouvez voir que la quantité de PO est arrondie à 2 PAL. En effet, nous avons entré 30 pièces sur PR et nous avons défini notre unité de commande sur PAL dans notre fiche d'information. Nous devons donc commander par palettes et le système l'arrondit.
  2. Prix ​​net : le champ du prix net est renseigné à partir de l'enregistrement des informations d'achat.

Convertir une demande d'achat en bon de commande dans SAP

Enregistrez le bon de commande et vous avez terminé de convertir une demande d'achat en bon de commande.

⚠️ Attention : Vérifiez la quantité convertie avant d'enregistrer. L'arrondi à l'unité de commande de la fiche info-commande peut réduire la quantité commandée en dessous de la demande, comme dans l'exemple ci-dessus où 30 pièces sont devenues 2 palettes. Corrigez la quantité dans l'article commandé si l'écart est important.

ARTICLES LIÉS

Conversion en masse : ME57, ME58 et ME59N

La conversion d'une demande à la fois dans ME21N convient aux achats ponctuels. Un acheteur traitant sa liste de tâches quotidiennes utilise plutôt l'une des trois transactions collectives.

Transaction Ce qu'il fait Source requise ? Meilleur utilisé pour
ME57 Attribuez une source d'approvisionnement, puis convertissez de manière interactive Non, la source est attribuée dans la transaction Demandes d'achat pour lesquelles le fournisseur n'a pas encore été choisi
ME58 Créer des commandes à partir de demandes d'achat qui comportent déjà une source Oui Liste quotidienne des acheteurs avec les fournisseurs connus
ME59N Conversion automatique, s'exécutant de manière interactive ou en arrière-plan. Oui, et elle doit être unique Achats répétés en grande quantité sans examen manuel

ME59N effectue la conversion uniquement lorsqu'il existe une source valide et que la demande est signalée comme pertinente pour la création automatique de la commande. Tout élément ambigu est ignoré et signalé, ce qui évite toute supposition quant au fournisseur. La création d'une commande directement à partir d'un document source est traitée dans [référence manquante]. création d'un bon de commande avec référence.

Pourquoi une demande d'achat ne se convertit pas

Les échecs de conversion sont presque toujours tracRevenons à un petit nombre de causes. Examinez-les avant de conclure à une panne du système.

  1. La demande n'est pas encore validée. Une stratégie de publication est en vigueur et au moins un code de publication est encore ouvert. Publiez-le dans ME54N ou collectivement dans ME55, puis réessayez.
  2. Aucune source d'approvisionnement. L'analyse des sources n'a révélé aucun système de quotas, l'entrée dans la liste des sources est conforme.tract, ou fiche d'information valable pour la date de livraison et l'usine. Créez un Liste des sources entrée ou fiche d'information.
  3. L'article est déjà entièrement commandé. Un article de réquisition comporte une quantité commandée. Une fois cette quantité atteinte, l'article disparaît de la liste de travail.
  4. Indicateur de suppression activé. Un élément marqué pour suppression dans ME52N est exclu de la conversion même si le document existe toujours.
  5. Ensemble d'indicateurs fermés. L'élément a été fermé manuellement, ce qui indique SAP Aucune autre ordonnance n'est attendue à son encontre.
  6. Données manquantes concernant l'organisation d'achat. Le fournisseur existe mais aucune donnée n'a été saisie concernant l'organisation acheteuse, l'en-tête de commande ne peut donc pas être généré.

Après une conversion réussie, la commande se poursuit avec la réception des marchandises et la vérification des factures. Later Des corrections sont apportées dans modification du bon de commandeet le processus plus large est cartographié dans le Aperçu des achats.

FAQ

Oui, à condition qu'ils partagent le même fournisseur, la même organisation d'achat et la même devise. Intégrez chaque demande dans l'aperçu des documents (ME21N) et chaque article sera traité dans la même commande.

Pas directement. Supprimez le poste de commande dans ME22N, ce qui remet à zéro la quantité commandée dans la demande et rend le poste à nouveau disponible pour la conversion.

L'IA classe les fournisseurs candidats en fonction de l'évolution des prix, de la fiabilité des livraisons et de l'historique de qualité, puis recommande la source à adopter lorsque plusieurs enregistrements valides sont en concurrence lors du traitement ME57.

Oui. Les modèles comparent la commande proposée aux tendances historiques et mettent de côté les articles présentant une quantité inhabituelle, un écart de prix ou provenant d'un fournisseur inconnu, en les transmettant à un acheteur pour examen.

La demande d'achat comporte un prix d'évaluation estimatif utilisé uniquement pour la stratégie de livraison. La commande reprend la condition convenue figurant dans la fiche d'information d'achat ou le contrat.tract, qui est le prix effectivement à payer.

Résumez cet article avec :