Code de transaction ME22N dans SAPComment modifier un bon de commande
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Modifier un bon de commande dans SAP L'opération s'effectue via la transaction ME22N. Celle-ci ouvre la commande la plus récemment traitée ; tout autre document est accessible via le menu « Commande d'achat » avant que les modifications ne soient enregistrées.
Quelles modifications peuvent être apportées à un bon de commande ?
Un bon de commande est un engagement envers un fournisseur, donc SAP Permet les modifications, mais les limite en fonction des modifications déjà apportées au document. Connaître ces limites évite d'avoir à effectuer des modifications inutiles.
| Champ ou action | Changeable? | État |
|---|---|---|
| Quantité commandée | Oui | Ne peut pas être inférieur à la quantité déjà reçue ou facturée |
| Date de livraison | Oui | Modifiable librement tant que l'article est ouvert |
| Prix net et conditions | Oui | Bloqué une fois qu'une facture a été enregistrée pour l'article. |
| Ajouter un nouvel élément | Oui | Autorisé à tout moment pendant les heures d'ouverture de la commande |
| Supprimer un élément | Conditionnel | Uniquement si aucun reçu de marchandise ou facture n'existe pour cet article |
| Vendeur | Non | Le fournisseur est un champ clé ; une nouvelle commande doit être créée. |
| Organisation d'achat et type de document | Non | Fixées dès leur création, elles déterminent la plage de nombres et le traitement. |
| Planter sur un élément existant | Non | Supprimez l'élément et ajoutez-en un nouveau pour la plante correspondante. |
Lorsqu'une stratégie de validation s'applique, la modification d'une valeur évaluée par cette stratégie, généralement la valeur de l'article, réinitialise l'approbation et la commande doit être validée à nouveau avant transmission.
Étapes pour modifier un bon de commande
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modifier un bon de commande.
Étape 1) Pour modifier un bon de commande existant, vous pouvez utiliser le code de transaction ME22N (ou ME22 – l’ancienne version).
Immédiatement après avoir exécuté le code de transaction, le système vous amènera au bon de commande le plus récent que vous avez créé, modifié ou consulté. Si vous devez modifier un autre bon de commande, vous pouvez utiliser l'option qui apparaît dans le menu
Bon de commande > Autre bon de commande.
Étape 2) Un écran vous sera présenté pour saisir le document que vous souhaitez traiter.
Nous pouvons ajouter un autre élément et enregistrer notre bon de commande.
Après l'enregistrement, le système nous informera que notre bon de commande a été enregistré avec des modifications.
Remarque : L'affichage des bons de commande est accessible via le code de transaction. ME23N (ou ME23 - ancienne version). Tout ressemble et fonctionne de la même manière qu'en mode modification, sauf que les données ne sont pas modifiables, vous pouvez uniquement les afficher.
Tracking Modifications apportées à l'historique des modifications
Chaque modification enregistrée est consignée dans un document de modification, ce qui permet de vérifier un bon de commande plusieurs mois après son émission. Accéder à cet historique ne prend que deux clics et permet de résoudre la plupart des litiges concernant l'auteur d'une modification de prix ou de date.
Depuis l'intérieur de ME22N ou ME23N, ouvrez le chemin du menu Environnement → Modifications de l'en-tête pour les modifications au niveau du document, ou Environnement → Modifications d'éléments Lorsqu'un élément est sélectionné, le journal indique le champ modifié, les anciennes et nouvelles valeurs, l'utilisateur et l'horodatage.
Il est important de connaître trois détails :
- Les journaux d'en-tête et d'éléments sont séparés. Une modification de quantité apparaît sous les modifications d'articles et ne se trouve pas dans le journal d'en-tête.
- Seules les modifications effectuées après la première sauvegarde sont enregistrées. Valeurs saisies lors de la création de la commande à partir du document original, et non une modification.
- La gestion des versions, lorsqu'elle est activée, regroupe les modifications. Chaque série de modifications devient une version qui peut être imprimée et ré-transmitsoumis au fournisseur à titre d'amendement.
Si le fournisseur possède déjà un exemplaire imprimé, la modification de la commande ne représente que la moitié du travail. Le service chargé de la validation doit renvoyer le document modifié ; à défaut, le fournisseur continuera de travailler avec l’ancienne version.
Erreurs courantes lors de la modification d'une commande d'achat
La plupart des modifications bloquées génèrent un message indiquant la contrainte plutôt que la cause. Le tableau associe les cas les plus fréquents à leur solution.
| Situation | Pourquoi ça arrive | Que faire |
|---|---|---|
| La quantité ne peut être réduite | Réception de marchandises déjà enregistrée pour un montant supérieur au nouveau montant | Reverse réception des marchandises d'abord, puis réduction de la commande |
| Le champ Prix est grisé. | Une facture a été enregistrée pour cet article. | Annuler la facture ou corriger le montant par un avoir. |
| L'élément ne peut pas être supprimé. | Des reçus ou des factures existent pour cet article. | Activez l'indicateur de livraison terminée au lieu de supprimer. |
| La commande devient non publiée après enregistrement | Une modification a altéré une valeur évaluée par la stratégie de publication. | Veuillez faire transiter à nouveau la commande par le système de validation avant transmission. |
| Le document est verrouillé par un autre utilisateur. | La question est ouverte dans une autre session. | Attendez, ou demandez à l'utilisateur mentionné dans le message de quitter. |
Lorsque ce sont les termes sous-jacents, et non une seule commande, qui doivent être corrigés, mettez à jour le fiche d'information sur l'achat Ainsi, les commandes futures seront correctement paramétrées. Les étapes connexes sont décrites dans création d'un bon de commande avec référence et à travers le SAP Tutoriel MM série.
