Comment bloquer ou supprimer un fournisseur dans SAP FICO : FK05
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Bloquer un fournisseur dans SAP L'opération bloque toute nouvelle écriture sur le compte, tandis que le marquage d'un fournisseur pour suppression entraîne l'archivage de la fiche principale. La transaction FK05 bloque l'opération et la transaction FK06 active l'indicateur de suppression.
Un compte fournisseur est rarement supprimé dès la fin d'une relation fournisseur-fournisseur. SAP elle distingue les deux décisions : un blocage empêche toute activité ultérieure sur le compte, et un indicateur de suppression transfère l’enregistrement à l’archivage.
Que signifient le blocage et le signalement pour suppression dans SAP
Les deux actions semblent presque identiques à l'écran, car chacune consiste en un petit ensemble de cases à cocher dans une transaction de données de base. Leurs conséquences sont cependant totalement différentes.
Un blocage est un contrôle opérationnel. Il empêche l'envoi de nouveaux documents au fournisseur ; ainsi, un compte litigieux, en cours d'audit ou simplement inactif ne peut pas recevoir de nouveaux documents. facture du fournisseur Par accident. Rien n'est supprimé et les éléments ouverts restent exactement où ils sont.
Un drapeau de suppression est un homme de ménageping Ce marqueur indique au système que l'enregistrement principal est susceptible d'être archivé ; il s'agit d'un prérequis pour les programmes d'archivage. Tant que l'archivage n'a pas traité l'enregistrement, le fournisseur reste présent dans la base de données.
| Aspect | Bloc (FK05) | Indicateur de suppression (FK06) |
|---|---|---|
| Ce qu'il fait | Empêche les nouvelles publications sur ce compte | Désigne le document maître pour l'archivage |
| Incidence sur les dossiers en cours | Aucun, ils restent ouverts et payants | Aucun, mais ils doivent être supprimés avant l'archivage. |
| Reversible | Oui, désélectionnez l'indicateur dans la même transaction. | Oui, jusqu'à ce que l'archivage ait supprimé l'enregistrement. |
| Déclencheur typique | Litige, blocage d'audit, suspension temporaire | Enregistrement en double, fournisseur définitivement retiré du marché |
| Supprime les données | Non | Non, seule l'exécution d'archivage le fait |
Comment bloquer un fournisseur dans SAP Utilisation de FK05
Le bloc comptable est configuré par code société ; le numéro de fournisseur et le code société sont donc tous deux nécessaires avant de commencer.
Étape 1) Saisissez le code de transaction FK05 dans le SAP champ de commandeLa même activité se déroule dans le SAP Menu Accès facile sous Comptabilité → Comptabilité financière → Fournisseurs → Fiches de base → FK05 – Bloquer/Débloquer, mis en évidence ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran initial « Bloquer/Débloquer le fournisseur », saisissez les informations suivantes, comme indiqué ci-dessous.
- Saisissez l'identifiant du fournisseur à bloquer.
- Saisissez le code société dont les données doivent être bloquées.
Étape 3) Sur l'écran de détails, sélectionnez l'indicateur de blocage de publication pour les données à bloquer. Le groupe Blocage de publication propose deux options, illustrées ci-dessous : Tous les codes d'entreprise bloque les publications destinées au vendeur partout, tandis que Code de l'entreprise sélectionnée bloque uniquement le code société saisi à l'étape précédente.
Étape 4) Appuyez sur le bouton « Enregistrer » de la barre d’outils standard, illustrée ci-dessous, pour appliquer le bloc.
La transaction est de type Blocage/Déblocage et non de blocage uniquement ; par conséquent, pour libérer le fournisseur ultérieurement, il faut retourner dans FK05, décocher la même case et enregistrer à nouveau.
Comment supprimer un fournisseur dans SAP Utilisation de FK06
La procédure pour signaler un vendeur en vue de sa suppression suit le même rythme, à une différence importante près : les cases à cocher servent à signaler la suppression, et non à bloquer la publication.
Étape 1) Saisissez le code de transaction FK06 dans le SAP Champ de commande. Dans le menu, l'entrée apparaît sous la forme Enregistrements maîtres → FK06 – Définir l'indicateur de suppression, mis en évidence ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran initial du fournisseur de suppression, saisissez les informations suivantes, comme indiqué ci-dessous.
- Entrer le ID du fournisseur qui doit être signalé pour suppression.
- Saisissez le code société dont les données doivent être signalées.
Étape 3) Sur l'écran de détails, sélectionnez l'indicateur de suppression pour les données à supprimer. Cet écran comporte deux groupes, comme indiqué ci-dessous. Sous Indicateurs de suppression, Tous les domaines marque l'intégralité de l'enregistrement original et Code société sélectionné marque uniquement le segment du code de l'entreprise. Blocs de suppression Le groupe situé en dessous fait l'inverse : il protège l'enregistrement afin qu'une opération d'archivage ne puisse pas le supprimer.
Étape 4) Appuyez sur le bouton « Enregistrer », illustré ci-dessous, pour enregistrer l’indicateur de suppression.
Le fournisseur est désormais signalé, et non supprimé. Les utilisateurs qui consultent le compte voient un avertissement indiquant qu'il est marqué pour suppression, et l'enregistrement est en attente de l'archivage décrit ci-dessous.
Codes de transaction de blocage et de suppression de fournisseurs et champs qu'ils mettent à jour
FK05 et FK06 correspondent aux vues comptables d'un ensemble plus large de transactions. Le préfixe F s'applique au niveau de la société, le préfixe M au niveau de l'organisation d'achat et le préfixe X aux deux niveaux.
| Code T | Description | Domaine |
|---|---|---|
| FK05 | Bloquer/débloquer le fournisseur (comptabilité) | Blocage des publications, par code société ou pour tous les codes sociétés |
| FK06 | Définir l'indicateur de suppression (comptabilité) | Indicateur de suppression, par code d'entreprise ou pour toutes les zones |
| MK05 | Vendeur de blocs (achat) | Bloc d'achat, par organisation acheteuse |
| MK06 | Signaler pour suppression (achat) | Indicateur de suppression sur le segment d'achat |
| XK05 | Fournisseur de blocs (centralisé) | Comptabilité et achats ensemble |
| XK06 | Marquer le fournisseur pour suppression (centralisée) | Données générales, code société et données d'achat |
| FK04 / XK04 | Afficher les modifications du fournisseur | Journal d'audit des personnes ayant défini ou supprimé un indicateur |
Le choix d'une transaction incorrecte est la raison habituelle pour laquelle un blocage semble ne pas fonctionner. Un fournisseur bloqué avec FK05 peut toujours être utilisé sur une commande d'achat, car le système d'achat prend en compte son propre indicateur. Le blocage simultané des deux parties est le rôle de XK05.
Chaque case à cocher écrit dans un champ nommé, c'est pourquoi les fournisseurs bloqués et signalés peuvent être listés à partir de la norme Tableaux FI plutôt qu'écran par écran.
| lampe de table | Champ | Sens |
|---|---|---|
| ZPH1 | SPERR | Bloc d'affichage central couvrant tous les codes d'entreprise |
| ZPH1 | SPERME | Bloc d'achat central |
| ZPH1 | LOEVM | Indicateur de suppression sur le segment de données général |
| ZPH1 | NODEL | Blocage de la suppression empêchant l'archivage |
| LFB1 | SPERR | Blocage de publication pour un code d'entreprise |
| LFB1 | LOEVM | Indicateur de suppression pour un code d'entreprise |
| LFB1 | ZAHLS | Clé de blocage du paiement, appliquée au moment du paiement |
| LFM1 | SPERME | Bloc d'achat pour une organisation d'achat |
On confond souvent blocage de paiement et blocage de comptabilisation. Le blocage de paiement dans LFB1-ZAHLS laisse la saisie de la facture intacte et ne bloque que la paiement sortant, ce qui est l'option la plus souple lorsqu'un fournisseur fait simplement l'objet d'un examen.
Que se passe-t-il lorsqu'un fournisseur est signalé pour suppression ?
L'indicateur de suppression ne supprime rien par lui-même. La suppression de l'enregistrement principal est une opération d'archivage qui s'effectue via la transaction SARA avec l'objet d'archivage FI_ACCPAYB pour les données de base des comptes fournisseurs.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que cette exécution réussisse.
- Des drapeaux partout : L'indicateur de suppression doit exister dans tous les domaines où le fournisseur a été utilisé, ce qui signifie généralement le segment des achats ainsi que le segment comptable.
- Aucun blocage de suppression : Les cases à cocher « Bloquer la suppression » sur l’écran FK06 doivent être décochées, sinon l’enregistrement est délibérément protégé.
- Aucun point en suspens : Factures et avoirs impayés comptes à payer doivent d'abord être dédouanées.
- Données transactionnelles archivées : Les documents faisant référence au fournisseur sont archivés avant l'enregistrement principal, car l'archivage vérifie ces dépendances.
L'archivage se déroule en deux phases. Une phase d'écriture copie les enregistrements éligibles dans un fichier d'archive, puis une phase de suppression les retire de la base de données une fois le fichier vérifié. Ces deux phases sont généralement exécutées au préalable à titre de test, et l'enregistrement principal ne disparaît qu'après la réussite de la suppression.
In SAP Dans S/4HANA, la situation change car les fournisseurs sont des partenaires commerciaux. Les transactions FK05 et FK06 ne sont plus disponibles en tant que transactions de maintenance autonomes ; le blocage ou le marquage s’effectue désormais dans la transaction BP sur le partenaire commercial ayant le rôle de fournisseur, avec la même distinction de code société et d’organisation d’achat sous-jacente. groupe de comptes fournisseurs survit en tant que groupe de partenaires commerciauxpinget l'archivage reste applicable même une fois l'enregistrement signalé. Le côté client de comptes débiteurs utilise les transactions miroirs FD05 et FD06, et des enregistrements collectifs tels que fournisseur ponctuel sont bloqués exactement de la même manière que n'importe quel autre compte.
