SAP Procédure de détermination de l'impôt SD : VK12, OVK1, OVK4

Par : Jessica Blake Jessica Blake
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⚡ Résumé intelligent

Détermination fiscale dans SAP SD utilise la technique des conditions, combinant procédures de calcul de taxe et codes de taxe pour calculer la taxe correcte sur un document. Cette ressource explique le code de taxe, les champs de procédure de taxe et les cinq étapes de configuration.

  • 🧮 Technique de conditionnement : SAP utilise la technique des conditions avec les procédures fiscales et les codes fiscaux pour calculer l'impôt.
  • (I.e. Fiscalité Code: Le code fiscal définit le type de taxe, le montant, le compte général et toute taxe supplémentaire.
  • 🌍 Procédure du pays : Chaque pays possède une procédure fiscale composée d'étapes, de types de conditions, d'étapes de référence et de clés de compte.
  • 🪜 Cinq étapes : Configurez la catégorie de taxe, les types de taxes, l'affectation de l'usine, les taxes sur les matériaux et les enregistrements de conditions fiscales.
  • ️ Transactions: Les étapes utilisent OVK3, OVK1, OX10, OVK4 et VK12.
  • 🛡️ Pourquoi c'est important: Une détermination correcte des taxes garantit la conformité des factures et l'exactitude des écritures comptables.
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SAP Procédure de détermination de l'impôt SD

SAP Le système utilise la technique des conditions pour calculer les impôts (à l'exception de la retenue à la source). Les procédures de calcul des impôts, définies dans le système, ainsi que les codes fiscaux, servent à calculer le montant de l'impôt.

Le code fiscal constitue la première étape de la procédure de calcul des impôts. Il décrit les éléments suivants :

  • Type de taxe (le type de taxe peut être défini avec le code de transaction OVK1).
  • Montant de l'impôt calculé ou saisi.
  • compte GL pour la comptabilisation des taxes.
  • Calculs de taxe supplémentaire.

Chaque pays dispose d'une procédure fiscale spécifique définie dans le système standard. Une procédure de calcul d'impôt comprend les champs suivants :

  • Étape: Déterminez la séquence des lignes au sein de la procédure.
  • Types de conditions : Indiquez le fonctionnement du modèle de calcul des taxes (si les enregistrements concernent un montant fixe ou des pourcentages, et s'ils peuvent être traités automatiquement).
  • Étapes de référence : Le système obtient le montant ou la valeur qu'il utilise dans son calcul (par exemple, le montant de base).
  • Clés de compte/processus : Établissez le lien entre la procédure fiscale et les comptes généraux sur lesquels les données fiscales sont enregistrées. Ceci permet l'affectation automatique des comptes de taxe. Pour l'activer, vous devez définir :
  • Clés de publication (sauf exigence spécifique, les clés de comptabilisation GL standard sont suffisantes : Débit 40, Crédit 50).
  • Règles pour déterminer sur quels champs la détermination du compte est basée (comme le code fiscal ou la clé de pays).

Étape 1) Catégorie de taxe

La catégorie de taxe permet de regrouper et de gérer les taux de taxe applicables à des produits ou services similaires. Les taux de taxe sont définis pour chaque code de taxe, associés à des types de taxe et intégrés aux procédures fiscales. Ainsi, un même code de taxe peut techniquement avoir plusieurs taux de taxe pour différents types de taxe. Le code de taxe est affecté à une procédure fiscale, elle-même liée à un enregistrement de base du grand livre. Cette procédure fiscale est utilisée lors du traitement de documents, dès que le compte du grand livre est utilisé.

Étape 1.1)

  1. Saisissez le code de transaction OVK3 dans le champ de commande.
  2. Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».

Exécutez OVK3 et cliquez sur Nouvelles entrées pour définir une catégorie fiscale

Étape 1.2)

  1. Veuillez saisir la catégorie fiscale, la classe fiscale et la description.
  2. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Saisissez la catégorie, la classe et la description de la taxe.

Le message « Les données ont été enregistrées » s'affiche.

Étape 2) Définir les types de taxes

Étape 2.1)

  1. Saisissez le code de transaction OVK1 dans le champ de commande.
  2. Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».

Exécutez OVK1 et cliquez sur Nouvelles entrées pour définir les types de taxes

Étape 2.2) Saisissez le pays d'imposition, la séquence et la catégorie fiscale, puis enregistrez les données.

Saisissez le pays d'imposition, la séquence et la catégorie fiscale dans OVK1

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Étape 3) Désigner l'usine pour la détermination fiscale

Étape 3.1)

  1. Entrez le code T OX10 dans le champ de commande.
  2. Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».

Exécutez OX10 et cliquez sur Nouvelles entrées pour affecter l'usine

Étape 3.2)

  1. Saisissez le nom et le nom de la plante.
  2. Saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif de la ville.

Sauvegarder les données.

Saisissez le code de l'usine, du pays et de la ville dans OX10

Étape 4) Définir les taxes matérielles

  1. Saisissez le code de transaction OVK4 dans le champ de commande.
  2. Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».

Exécutez OVK4 et cliquez sur Nouvelles entrées pour définir les taxes sur les matériaux

Étape 4.1)

  • Veuillez saisir la catégorie fiscale, la classification fiscale et la description.
  • Sauvegarder les données.

Saisissez la catégorie et la classification de la taxe sur les matériaux dans OVK4

Étape 5) Définir la détermination de la taxe

Étape 5.1)

  1. Entrez le code T VK12 dans le champ de commande.
  2. Saisissez le type de condition.

Exécutez VK12 et saisissez le type de condition

Étape 5.2) Sélectionnez les impôts nationaux.

Sélectionnez les taxes nationales dans VK12

Étape 5.3)

  1. Saisissez le pays, la catégorie fiscale du client et la catégorie fiscale du matériel.
  2. Exécutez le rapport.

Saisissez le pays, le client et la catégorie fiscale du matériel dans VK12

Étape 5.4) Saisissez la catégorie de taxe client, la catégorie de taxe sur le matériel, le montant, la période de validité et le code de taxe.

Saisissez le taux de taxe, la période de validité et le code de taxe dans l'enregistrement des conditions.

Enregistrez l'enregistrement.

FAQ

Une procédure fiscale définit les étapes de calcul et les types de conditions pour un pays. Un code de taxe est une clé spécifique au sein de cette procédure qui contient les taux applicables et l'imputation comptable. La procédure constitue le cadre ; le code de taxe est la valeur appliquée à un document.

Le type de condition de taxe sur la production standard dans SAP SD correspond à la TPS/TVH. Ce système est intégré à la procédure de tarification et utilise les données fiscales enregistrées dans VK11 ou VK12 pour appliquer le taux de taxe correct au document de vente.

La classification fiscale du client et la classification fiscale du matériel se combinent pour déterminer le taux d'imposition. SAP Il lit les deux valeurs dans les données de base, les fait correspondre dans l'enregistrement de condition et applique le code et le taux de taxe définis pour cette combinaison.

Oui. L'IA peut suggérer la catégorie de taxe appropriée, les types de taxe et les enregistrements de conditions à partir des règles pays et de configurations similaires, et signaler les étapes manquantes. Un consultant fiscal ou SD doit néanmoins valider la configuration avant sa mise en production.

L'IA peut vérifier le taux de taxe de chaque facture en fonction du client, du produit et du pays, et signaler les incohérences avant la comptabilisation. Cela permet de détecter rapidement les erreurs ou les oublis de taxe, de réduire les risques de non-conformité et de laisser la vérification finale à un utilisateur du service financier.

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