Määritä ja määritä eston syy sisään SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Mikä on eston syy?

Eston syynä käytetään estämään laskun luominen asiakkaalle. Eston syy voidaan määrittää liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Eston syyn luomisen jälkeen se on määritellyt vastaaville asiakirjatyypeille ja on käytetty dokumenttien käsittelyssä. Asiakas voidaan myös estää Customer Masterissa.

Asiakkaan estämiseen on useita syitä, joista osa on alla

  • Asiakas on mustalla listalla laittomaan toimintaan osallistumisen vuoksi.
  • Asiakas laiminlyönyt maksun.

Estäminen on 2-vaiheinen prosessi -

  1. Luo eston syy
  2. Määritä eston syy

Katsotaanpa näitä vaiheita yksityiskohtaisesti -

Vaihe 1) Luo eston syy

Vaihe 1.1)

  1. Kirjoita komentokenttään T-koodi S_ALR_87007670.
  2. Napsauta valintapainiketta.

Luo eston syy sisään SAP

Vaihe 1.2) Napsauta uudet merkinnät -painiketta.

Luo eston syy sisään SAP

Vaihe 1.3)

  1. Anna estokoodi ja laskutuslohkon kuvaus.
  2. Napsauta Tallenna -painiketta.

Luo eston syy sisään SAP

Vaihe 1.4) Napsauta Tallenna Luo eston syy sisään SAP painiketta.

Viesti "Data was saved" tulee näkyviin.

Luo eston syy sisään SAP

Vaihe 2) Määritä eston syy

Vaihe 2.1)

  1. Kirjoita komentokenttään T-koodi OVV4.
  2. Napsauta uudet merkinnät -painiketta.

Määritä eston syy sisään SAP

Vaihe 2.2)

  1. Syötä estokoodi.
  2. enter Billtyyppi.
  3. Tallenna tietue.

Määritä eston syy sisään SAP

Vaihe 2.3) Näytölle tulee viesti ”Data tallennettu”.

Määritä eston syy sisään SAP