Määritä ja määritä eston syy sisään SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Mikä on eston syy?
Eston syynä käytetään estämään laskun luominen asiakkaalle. Eston syy voidaan määrittää liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Eston syyn luomisen jälkeen se on määritellyt vastaaville asiakirjatyypeille ja on käytetty dokumenttien käsittelyssä. Asiakas voidaan myös estää Customer Masterissa.
Asiakkaan estämiseen on useita syitä, joista osa on alla
- Asiakas on mustalla listalla laittomaan toimintaan osallistumisen vuoksi.
- Asiakas laiminlyönyt maksun.
Estäminen on 2-vaiheinen prosessi -
- Luo eston syy
- Määritä eston syy
Katsotaanpa näitä vaiheita yksityiskohtaisesti -
Vaihe 1) Luo eston syy
Vaihe 1.1)
- Kirjoita komentokenttään T-koodi S_ALR_87007670.
- Napsauta valintapainiketta.
Vaihe 1.2) Napsauta uudet merkinnät -painiketta.
Vaihe 1.3)
- Anna estokoodi ja laskutuslohkon kuvaus.
- Napsauta Tallenna -painiketta.
Vaihe 1.4) Napsauta Tallenna painiketta.
Viesti "Data was saved" tulee näkyviin.
Vaihe 2) Määritä eston syy
Vaihe 2.1)
- Kirjoita komentokenttään T-koodi OVV4.
- Napsauta uudet merkinnät -painiketta.
Vaihe 2.2)
- Syötä estokoodi.
- enter Billtyyppi.
- Tallenna tietue.
Vaihe 2.3) Näytölle tulee viesti ”Data tallennettu”.