Ennakonpidätys sisään SAP Myyjän laskun ja maksun kirjauksen aikana

Tässä opetusohjelmassa opit -

• Kirjaa lähdevero myyjän laskun kirjauksen yhteydessä
• Kirjaa lähdevero maksun kirjauksen yhteydessä

Kirjaa lähdevero myyjän laskun kirjauksen yhteydessä

Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi F-53 komentokenttään

Vaihe 2) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat tiedot

1. Syötä asiakirjan päivämäärä
2. Syötä käteinen/pankkitili, jonka maksu kirjataan
3. Syötä maksun summa
4. Syötä maksun vastaanottavan toimittajan myyjätunnus

Vaihe 3) Määritä seuraavassa näytössä maksusumma sopivalle laskulle tasapainottaaksesi maksun laskun summan kanssa

Vaihe 4) Navigoi Vakiovalikkopalkista Simuloi tyhjennysasiakirjaa

Vaihe 5) Seuraavassa näytössä voimme tarkistaa, onko lähdevero myös hyvitetty laskuun syötetyn perussumman mukaan.

Vaihe 6) Kirjaa saapuva maksu painamalla Standard-työkalupalkin Lähetä

Vaihe 7) Tarkista, onko tilarivillä luotava asiakirjanumero

Kirjaa lähdevero maksun kirjauksen yhteydessä

Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB60 sisään SAP Komentokenttä

Vaihe 2) Syötä seuraavassa näytössä yrityskoodi, jolle haluat kirjata laskun

Vaihe 3) Kirjoita seuraavassa näytössä seuraava

1. Anna laskutettavan toimittajan toimittajatunnus (ennakonpidätys käytössä)
2. Anna laskun päivämäärä
3. Tarkista Tositetyyppi Toimittajan lasku
4. Syötä laskun summa
5. Valitse sovellettavaksi veroksi verotunnus
6. Valitse veroindikaattori "Laske vero".
7. Anna Ostostili
8. Syötä laskun summa

Vaihe 4) Kun olet tehnyt yllä olevat merkinnät, valitse Lähdevero-välilehti ja kirjoita seuraava

1. Syötä veropohjan summa
2. Syötä verovapaa määrä
3. Tarkista lähdeverokoodi

Vaihe 5) Paina Post-painiketta vakiopalkissa

Vaihe 6) Ja odota, että asiakirjan numero luodaan ja näytetään Conformation-tilarivillä