FB75 T-koodi sisään SAPLuottomuistio-opas
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Myyntipalautusten hyvityslaskut sisään SAP kirjataan tapahtumakoodilla FB75 asiakassaldon pienentämiseksi, tuoton palauttamiseksi ja alkuperäisen verokoodin soveltamiseksi, mikä varmistaa tarkat myyntisaamisten kirjaukset palautettujen tai hylättyjen tavaroiden jälkeen.
Mikä on myyntipalautusten hyvityslasku? SAP?
Myyntipalautusten hyvityslasku on kirjanpidon asiakirja, joka vähentää asiakkaan velkaa olevaa summaa tavaroiden palauttamisen tai laskutusvirheen korjaamisen jälkeen. SAP FI, se kirjataan tapahtumakoodilla FB75, joka hyvittää asiakastiliä ja veloittaa alkuperäistä myyntituottotiliä.
Hyvityslasku on alkuperäisen asiakaslaskun taloudellinen vastine. Jos lasku kasvatti saatavaa, hyvityslasku pienentää sitä, säilytäping asiakkaan saldo ja pääkirja ovat oikein palautuksen jälkeen.
Miksi käyttää FB75:tä hyvityslaskun lähettämiseen?
FB75 on omistettu SAP Asiakashyvityslaskujen FI-tapahtuma, jotta taloushallinnon käyttäjät voivat oikaista saatavaa suoraan ilman, että heidän tarvitsee luoda täyttä myyntipalautustilausta Myynti ja jakelu -osiossa. Tämä tekee siitä ihanteellisen palveluhyvityksille, hintakorjauksille ja pienille palautuskorjauksille.
Koska kirjaus noudattaa kaksoiskirjaussääntöjä, asiakkaan hyvityksen on oltava yhtä suuri kuin myyntitulojen veloitus ja mahdolliset verot, mikä pitää jokaisen hyvityslaskun tasapainossa ja valmiina tarkastusta varten.
Edellytykset ennen FB75:ssä julkaisemista
Ennen kirjausta varmista, että asiakkaan päätietue on olemassa yrityskoodissa, myyntitulojen pääkirjatili on avoinna kirjausta varten ja alkuperäisen laskun verokoodi on saatavilla. Kirjauskauden on myös oltava avoin ja hyvityslaskujen tositetyypin (yleensä DG) on oltava aktiivinen.
Asiakkaan hyvityslaskun lähettämisen vaiheet FB75:ssä
Seuraavat vaiheet käyvät läpi asiakashyvityslaskun kirjaamisen myyntipalautusta varten käyttämällä tapahtumaa FB75 kohdassa SAP FI.
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB75 komentokenttään.
Vaihe 2) Seuraavalla näytöllä syötä yritys Code jotta asiakirja julkaistaisiin.
Vaihe 3) Syötä Perustiedot-välilehdelle seuraavat tiedot:
- Syötä sen asiakkaan asiakastunnus, jolle myönnetään hyvityslasku.
- Syötä asiakirjan päivämäärä.
- Syötä hyvitettävä summa.
- Syötä alkuperäisessä laskussa käytetty verokoodi.
- Valitse Laske vero -valintaruutu.
Vaihe 4) Syötä Nimikkeen tiedot -osioon seuraavat tiedot:
- Siirry myyntiin Revenue-tili, jolle alkuperäinen lasku on kirjattu.
- Syötä veloitettava summa.
- Tarkista verokoodi.
Vaihe 5) Tarkista asiakirjan tila.
Vaihe 6) Paina Lähetä-painiketta vakiotyökalurivillä.
Vaihe 7) Tarkista luotavan asiakirjan numero tilariviltä.
Olet onnistuneesti lähettänyt myyntipalautusta koskevan asiakashyvityslaskun.
Tarkista lähetetty hyvityslasku
Kirjauksen jälkeen näytä hyvityslasku tapahtumalla FB03 tai tarkista asiakastilin avoin erä käyttämällä FBL5N:ää. Tuotto-oikaisu voidaan tarkistaa pääkirjasta käyttämällä FAGLL03:a, ja varmistaa, että hyvityslasku kuittaa alkuperäisen laskun oikein.
