FB60 sisään SAP: Kuinka kirjata ostolasku

Tässä opetusohjelmassa opit -

• Kuinka kirjata ostolasku
• Kuinka kirjata valuuttamääräinen myyjälasku

Kuinka kirjata ostolasku

Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB60 sisään SAP Komentokenttä

Vaihe 2) Seuraavalla näytöllä kirjoita yritys Code haluat lähettää laskun osoitteeseen

Vaihe 3) Kirjoita seuraavassa näytössä seuraava

1. Syötä laskutettavan toimittajan toimittajatunnus
2. Anna laskun päivämäärä
3. Syötä laskun summa
4. Valitse vero Code sovellettavan veron osalta
5. Valitse veroindikaattori "Laske vero".

Vaihe 4) Tarkista maksuehdot Maksu-välilehden sivulta

Vaihe 5) Kirjoita Tuotteen tiedot -osioon seuraava

1. Anna ostotili
2. Valitse Veloitus
3. Syötä laskun summa
4. Tarkista verokoodi

Vaihe 6) Kun olet tehnyt yllä olevat merkinnät, tarkista asiakirjan tila

Vaihe 7) Paina Post-painiketta vakiopalkissa

Vaihe 8) Ja odota, että asiakirjan numero luodaan ja näytetään Conformation-tilarivillä

Olet onnistuneesti lähettänyt ostolaskun

Kuinka kirjata valuuttamääräinen myyjälasku

Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB60 kohtaan SAP Komentokenttä

Vaihe 2) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat tiedot

1. Anna sen asiakkaan toimittajatunnus, jolle lasku lähetetään.
2. Anna laskun päivämäärä
3. Kirjoita Tositetyyppi toimittajan laskuksi
4. Syötä laskun summa valuutassa, jossa lasku kirjataan (tositteen valuutta)
5. Syötä vero Code laskussa sovellettava
6. Syötä osto Pääkirjatili veloitettava
7. Syötä veloituksen summa

Vaihe 3) Voimme säätää Valuuttakurssi Paikallinen valuutta -välilehdessä

Vaihe 4) Kun vaihtokurssi on ylläpidetty, paina 'Tallenna' lähettääksesi asiakirjan

Vaihe 5) Tarkista tilapalkista luotu asiakirjanumero