Kuinka kirjata valuuttalaskun FB70 sisään SAP

Tässä opetusohjelmassa opimme käyttämään valuuttalaskua SAP

Valuuttamääräisen laskun kirjaamisen vaiheet

Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB70 kohtaan SAP Komentokenttä

Vaihe 2) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat tiedot

1. Anna sen asiakkaan asiakastunnus, jolle lasku lähetetään.
2. Anna laskun päivämäärä
3. Kirjoita Tositetyyppi kohtaan Asiakaslasku
4. Anna valuutta, jossa lasku kirjataan (tositteen valuutta)
5. Syötä laskun summa
6. Syötä laskuun sovellettava verotunnus
7. Siirry myyntiin RevEnue Pääkirjatili hyvitettäväksi
8. Syötä luottosumma

Vaihe 3) Voimme säätää valuuttakurssia Paikallinen valuutta -välilehdessä

Vaihe 4) Kun vaihtokurssi on ylläpidetty, paina 'Tallenna' lähettääksesi asiakirjan

Vaihe 5) Tarkista tilapalkista luotu asiakirjanumero