ME51N sisään SAPOstopyynnön (PR) luominen
Olivia Turner
⚡ Älykäs yhteenveto
Luo ostopyyntö sisään SAP käyttäen tapahtumaa ME51N. Tosite kirjaa sisäisen materiaalitarpeen, sisältää tositetyypin ja määrän ja muuttuu ostotilaukseksi, kun se on julkaistu.
Mikä on ostopyyntö SAP?
Ostopyyntö on sisäinen asiakirja, jossa pyydetään osto-osastoa hankkimaan tietty määrä materiaalia tai palvelua tiettyyn päivämäärään mennessä. Se ei sido toimittajaa mihinkään. Se vain kirjaa kysynnän ja reitittää sen hyväksyttäväksi.
Tarjouspyynnöt saapuvat järjestelmään kahta reittiä pitkin. Suunnitteluajot, kuten tarvesuunnittelu tai kulutusperusteinen suunnittelu, luovat ne automaattisesti hankintaehdotuksina, ja käyttäjät luovat ne manuaalisesti ME51N:ssä, kun tarve jää suunnittelusyklin ulkopuolelle. Molemmat reitit tuottavat saman dokumenttityypin ja seuraavat samaa vapautuspolkua.
Kolme ominaisuutta määräävät, miten dokumentti käyttäytyy:
- Asiakirjan tyyppi: NB on toimitettu standardi. Muita on olemassa alikomponenteille.tracja varastosiirto, joilla kullakin on oma numeroalue ja kenttävalinta.
- Tilin kohdistusluokka: Tyhjä varastomateriaaleille. Luokkia, kuten kustannuspaikka tai omaisuus, käytetään, kun nimike kulutetaan suoraan sen sijaan, että se lisättäisiin varastoon.
- Julkaisustrategia: Määritetään arvon, tehtaan ja materiaaliryhmän perusteella. Strategiaan liittyvää tilauspyyntöä ei voida muuntaa, ennen kuin jokainen vapautuskoodi on asetettu.
Näiden kenttien taustalla oleva konfiguraatio on käsitelty kohdassa osto- ja ostopyyntöjen yleiskatsausTämä sivu keskittyy itse luontitapahtumaan.
Luo ostopyyntö sisään SAP
Ostoehdotuksen luonti voidaan tehdä t-koodissa ME51N (tai vanhempi versio ME51 – ei suositella) ja on suoraviivainen prosessi.
- Suorittaa ME51N liiketoimi.
- Ostoehdotusasiakirjan tyyppi: HUOM – vakio.
- Lähteen määrittäminen: ON tai OFF.
- Otsikkohuomautus.
- Materiaali: materiaalinumero.
- Määrä ja tilavuusmäärä.
- Varastointisijainti: jossa materiaalia säilytetään.
- Myyjä: määritetty automaattisesti käyttämällä lähteen määritystä – kentän numero 3.
- Tracking määrä: aiemmissa aiheissa käsitelty arvo voidaan syöttää manuaalisesti.
- Arvostushinta: kopioitu materiaalin perustiedoista, jos niitä ylläpidetään siellä. Muussa tapauksessa ne on syötettävä manuaalisesti (jos tätä kenttää ei ole asetettu valinnaiseksi).
Yllä oleva näyttö näyttää numeroidut kentät tuoteyleisnäkymässä. Kun olet syöttänyt halutut tiedot kenttiin, voimme tallentaa tapahtumatiedot.
Tilarivi vahvistaa valitun asiakirjatyypin numeroväliltä annetun pyyntönumeron.
💡 Vinkki: Paina Tarkista-painiketta ennen tallennusta. Se vahvistaa tilimäärityksen, toimituspäivämäärän ja toimituslähteen yhdellä kertaa, mikä on nopeampaa kuin puuttuvan merkinnän löytäminen sen jälkeen, kun tositteen numero on jo määritetty.
ME51N-näytön avainkentät
ME51N-näyttö on jaettu otsikkoon, tuotteen yleiskatsaukseen ja tuotteen tietovälilehtiin. Alla olevassa taulukossa selitetään useimmiten virheilmoituksen aiheuttavat merkinnät.
| Kenttä | alue | Tarkoitus | Pakollinen? |
|---|---|---|---|
| Dokumentti tyyppi | Ylätunniste | Valitsee numeroalueen, kentän valinnan ja julkaisustrategian | Kyllä |
| Lähteen määrittäminen | Ylätunniste | Lets SAP ehdota toimittajaa lähdeluettelosta, contract tai tietotietue | Ei |
| Materiaali | erä | Linkittää nimikkeen päätietoihin ja oletusarvoiseen kuvaukseen ja yksikköön | Ei, jos annetaan lyhyt teksti ja materiaaliryhmä |
| Määrä ja yksikkö | erä | Kysynnän määrä; yksikkö on oletusarvoisesti materiaalipäätiedoston mukainen | Kyllä |
| Toimituspäivä | erä | Materiaalin tarvepäivämäärä; ajaa aikataulutusta taaksepäin | Kyllä |
| Kasvi | erä | Vastaanottopaikka; määrittää, mitä päätietoja sovelletaan | Kyllä |
| Varastointisijainti | erä | Missä materiaali säilytetään vastaanotettaessa | Ei |
| Arviointihinta | Tuotteen tiedot | Arvioitu arvo, jota käytetään vapautusstrategian määrittämiseen | Kyllä, ellei määritetty valinnaiseksi |
| Vaatimus trackuninkaan numero | Tuotteen tiedot | Vapaamuotoinen tekstiavain, joka linkittää toisiinsa liittyvät asiakirjat raportointia varten | Ei |
| Tilin kohdistusluokka | erä | Tyhjä varastolle; K, F tai A suoralle kulutukselle | ehdollinen |
Jos materiaalilla ei ole päätietuetta, jätä materiaalikenttä tyhjäksi ja anna lyhyt teksti sekä materiaaliryhmä. Tämä on vakioreitti palveluille ja kertaluonteisille kulutustavaroiden ostoille.
Ostopyyntötapahtuma Codeja seuraavat vaiheet
Luonti on yksi tapahtuma pidemmässä ketjussa. Alla olevat koodit kattavat tilauksen syötöstä muuntamiseen.
| Liiketoimi Code | Tarkoitus |
|---|---|
| ME51N | Luo ostopyyntö |
| ME52N | Muuta pyyntöä; strategiaan liittyvän kentän muutos nollaa julkaisun |
| ME53N | Näytä pyyntö vain luku -tilassa |
| ME54N | Yksittäisen pyynnön vapauttaminen |
| ME55 | Useiden vaatimusten kollektiivinen vapauttaminen |
| ME5A | Luettelon näyttö vaatimuksista materiaalin, laitoksen tai vaatijan mukaan |
| ME57 | Määritä lähde ja käsittele pyyntö vuorovaikutteisesti |
| ME58 | Luo ostotilauksia ehdotuksille, joilla on jo lähde |
| ME59N | Automaattinen ostotilauksen luonti taustalla tehtävänä tehtävänä |
Kun hakemus on julkaistu, se on valmis seuraavaan vaiheeseen. Jatka muuntamalla tilauksen ostotilaukseksitai ylläpitää lähdeluettelo ensin, jos lähteen määritys ei palauttanut mitään. Laajempi konteksti on saatavilla kaikkialla SAP MM-opetusohjelma sarja.
