Määrake ja määrake blokeerimise põhjus SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Mis on blokeerimise põhjus?
Blokeerimise põhjust kasutatakse kliendi arve loomise blokeerimiseks. Blokeerimise põhjuse saab määratleda vastavalt ärinõuetele. Pärast blokeerimispõhjuse loomist on see määratud vastavatele dokumenditüüpidele ja kasutatud dokumentide töötlemisel. Kliendi saab blokeerida ka Customer Masteris.
Kliendi blokeerimiseks on mitu põhjust, mõned põhjused on järgmised:
- Klient on ebaseaduslikus tegevuses osalemise tõttu mustas nimekirjas.
- Kliendi maksehäire.
Blokeerimine on kaheastmeline protsess –
- Looge blokeerimise põhjus
- Määrake blokeerimise põhjus
Vaatame neid samme üksikasjalikult -
Samm 1) Looge blokeerimise põhjus
Step 1.1)
- Sisestage käsuväljale T-kood S_ALR_87007670.
- Klõpsake valikunupul.
Step 1.2) Klõpsake nuppu Uued kirjed.
Step 1.3)
- Sisestage blokikood ja arveldusploki kirjeldus.
- Klõpsake nuppu Salvesta.
Step 1.4) Klõpsake nuppu Salvesta nuppu.
Kuvatakse teade "Andmed salvestati".
2. samm) määrake blokeerimise põhjus
Step 2.1)
- Sisestage käsuväljale T-kood OVV4.
- Klõpsake nuppu Uued kirjed.
Step 2.2)
- Sisestage blokeerimiskood.
- sisene Billing tüüpi.
- Salvestage rekord.
Step 2.3) Kuvatakse teade "Andmed salvestati".