Määrake ja määrake blokeerimise põhjus SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Mis on blokeerimise põhjus?

Blokeerimise põhjust kasutatakse kliendi arve loomise blokeerimiseks. Blokeerimise põhjuse saab määratleda vastavalt ärinõuetele. Pärast blokeerimispõhjuse loomist on see määratud vastavatele dokumenditüüpidele ja kasutatud dokumentide töötlemisel. Kliendi saab blokeerida ka Customer Masteris.

Kliendi blokeerimiseks on mitu põhjust, mõned põhjused on järgmised:

  • Klient on ebaseaduslikus tegevuses osalemise tõttu mustas nimekirjas.
  • Kliendi maksehäire.

Blokeerimine on kaheastmeline protsess –

  1. Looge blokeerimise põhjus
  2. Määrake blokeerimise põhjus

Vaatame neid samme üksikasjalikult -

Samm 1) Looge blokeerimise põhjus

Step 1.1)

  1. Sisestage käsuväljale T-kood S_ALR_87007670.
  2. Klõpsake valikunupul.

Loo blokeerimise põhjus sisse SAP

Step 1.2) Klõpsake nuppu Uued kirjed.

Loo blokeerimise põhjus sisse SAP

Step 1.3)

  1. Sisestage blokikood ja arveldusploki kirjeldus.
  2. Klõpsake nuppu Salvesta.

Loo blokeerimise põhjus sisse SAP

Step 1.4) Klõpsake nuppu Salvesta Loo blokeerimise põhjus sisse SAP nuppu.

Kuvatakse teade "Andmed salvestati".

Loo blokeerimise põhjus sisse SAP

2. samm) määrake blokeerimise põhjus

Step 2.1)

  1. Sisestage käsuväljale T-kood OVV4.
  2. Klõpsake nuppu Uued kirjed.

Määrake blokeerimise põhjus SAP

Step 2.2)

  1. Sisestage blokeerimiskood.
  2. sisene Billing tüüpi.
  3. Salvestage rekord.

Määrake blokeerimise põhjus SAP

Step 2.3) Kuvatakse teade "Andmed salvestati".

Määrake blokeerimise põhjus SAP