ME23N sisse SAPTeenuse ostutellimus (PO)

Mis on teenuse ostutellimus?

Teenuse ostutellimused sisestatakse teenuste jaoks, mida hangitakse ettevõttesiseselt või -väliselt. Need ostutellimused erinevad tavalistest, kuna need ei nõua kauba kviitungit, kuna neil pole laost. Peale selle on PO loomisel mõned väikesed erinevused. Esiteks on nende tellimuste dokumendi tüüp. See peaks olema FO – raamkorraldus. Teenuse hankimiseks otse kulukeskusele järgime allolevat protseduuri.

Step 1) Mine tehingu juurde ME21N.

1. Valige dokumendi tüüp FO – raamtellimus.
2. Valige müüja.
3. Valige ostutellimuse kehtivuse algus.
4. Valige konto määramise kategooria – K ja kauba kategooria – D.
5. Sisestage teenuse kirjeldus.
6. Sisestage kogus ja mõõtühik.
7. Sisesta teenuse hind (nt 900 EUR 1 AU – tegevusüksus).

Step 2) Kauba tasemel on vähe välju, mida peate hooldama, et luua teenuse jaoks kehtiv ostutellimus. Vahekaardil „Teenused“ sisestage teave oma teenuse, koguse ja hinna kohta.

Teilt võidakse küsida konto määramise teavet.

Step 3) Siin saate sisestada Pearaamatu konto (enamikul juhtudel pakutakse seda) ja määrata teenuse maksumuse kulukeskus.

1. Pearaamatu konto.
2. Kulukeskus.

Step 4) Vahekaardil Piirangud saate sisestada planeerimata teenuste limiidi. Eeldatav väärtus, mida teenused ei tohiks ületada.

Step 5) Nüüd valige vahekaart Kohaletoimetamine ja tühjendage märkeruut Kauba vastuvõtt. Teenused puuduvad kauba kättesaamine kuna need ei ole varude haldamisel olulised (neil pole laoseisu).

Step 6) Konto määramise vahekaart näitab teavet, mida meil paluti hüpikaknas sisestada. Kui teil ei paluta hüpikakna kaudu sisestada, saate siia sisestada teabe.

Step 7) Me ei vaja oma kauba jaoks ladustamiskohta, kuna see ei ole laoseisuga asjakohane.

Saate oma muudatused salvestada ja hankida dokumendi numbri.

Muutmis- ja kuvamisrežiimile pääseb juurde samade tehingute kaudu nagu standardse puhul ostutellimus, ME22N ja ME23N.

Kaubakategooria D ja konto määramise K selgitus

Need kaks ühetähelist välja teevad teenusetellimuse puhul enamiku tööst ära ja vale kombinatsiooni sisestamine on tavaliselt põhjus, miks teenuste vahekaarti kunagi ei kuvata.

Kaubakategooria D – Teenus. Seadistus D ütleb SAP Artikkel kirjeldab tööd, mitte materjali. Kolm asja muutuvad kohe: vahekaart „Teenused” muutub kättesaadavaks üksikute teenuseridade sisestamiseks, vahekaart „Piirangud” muutub kättesaadavaks planeerimata töö jaoks ja artikli varude haldamine lülitatakse välja.

Konto määramise kategooria K – kulukeskus. Kuna teenus tarbitakse kohe pärast osutamist, ei lisandu see kunagi lattu ja seetõttu pole sellel ka laokontot, kuhu kanda. K suunab kulu kulukeskusele ja nõuab pearaamatu kontot. Teised kategooriad teenindavad erinevaid saajaid:

• K – Kulukeskus: Rutiinsed teenused nagu hooldus, koristus ja konsultatsioonid.
• F – Järjekord: Sisemise tellimuse või hooldustellimuse alla kuuluv töö.
• P – Projekt: WBS-elemendile projektisüsteemis arveldatud teenused.
• A – Vara: Töö kapitaliseeriti põhivaraks, mitte ei kantud kuludesse.

Sidumine on oluline. Ilma konto määramise kategooriata D-kategooria kaubaartiklist lahkub SAP ilma kulu saajata ja tellimust ei saa salvestada. Kulukeskuse põhiandmed on käsitletud jaotises kulukeskuse loomine.

Kuidas teenuse ostutellimus erineb tavalisest ostutellimusest

Suurem osa ME21N ekraanist tundub tuttav, kuid kuus käitumist muutuvad pärast D-kategooria üksuse kasutamist.

FO-tellimuse kehtivusaeg on see, mis teeb sellest raamistiku. Teenuseid saab korduvalt tühistada, kuni kehtivusaeg möödub või piirväärtus on ära kasutatud.

Teenuse sisestamise leht: saadud teenuste kinnitamine

Ülaltoodud artikkel lõpeb tellimuse salvestamisega, kuid tellimus iseenesest ei kanna raamatupidamisse midagi. Kuna kaubakviitungit ei ole, registreeritakse teenuse sisestamise lehel, et töö tegelikult tehti, ja see vabastab kulu. Jäta vahele.ping see jätab arvele midagi, millega võrrelda.

1. Avatud tehing ML81N. Sisestage teenuse ostutellimuse number ja kui tellimusel on mitu rida, siis kinnitatav objekt.
2. Loo uus sisenemisleht. Kirjuta lühike tekst, mis kirjeldab perioodi või tehtud tööd, näiteks arveldatavat kuud.
3. Võtke kasutusele kavandatud teenused. Kasutage teenuse valikut, et hankida tellimusel juba määratud read, seejärel sisestage tegelikult tarnitud kogus. Osaline kinnitus on raamtellimuse puhul tavaline.
4. Vajadusel lisage planeerimata teenuseid. Töö, mida tellimuse esitamisel ette ei nähtud, kantakse otse kandelehele. Kogusummat võrreldakse üldise limiidiga ja kui see ületab seda, lükatakse tagasi.
5. Kontrollige konto määramist. Kulukeskus ja pearaamatu konto määratakse vaikimisi tellimuse kaubaartikli alusel ning need saab jagada mitme saaja vahel, kui tööst sai kasu rohkem kui üks osakond.
6. Aktsepteeri sisenemisleht. Aktsepteerimine on hetk, mil kulu kantakse. See loob materjalidokumendi ja raamatupidamisdokumendi, mis debiteerib kulukeskust ja krediteerib GR/IR arvelduskontot, täpselt nagu kaubakviitung materjali puhul.

Aktsepteerimine võib sõltuda omaenda vabastamisstrateegiast, sellisel juhul tegeleb ML85 kollektiivse vabastamisega enne kulude postitamist. Alles pärast aktsepteerimist leiab arve kontrollimine vastava koguse ja kõik kõrvalekalded blokeerivad dokumendi, kuni keegi saab... arve vabastamineSeotud materjali käsitletakse kõikjal. SAP MM-õpetus seeria.

KKK