Kinnipeetav maks sisse SAP hankija arve ja maksete postitamise ajal

Selles õpetuses saate teada -

• Kinnipeetav maks müüja arve konteerimise ajal
• Kinnipeetav maks maksete postitamise ajal

Kinnipeetav maks müüja arve konteerimise ajal

Step 1) Sisestage käsuväljale tehingukood F-53

Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed

1. Sisestage dokumendi kuupäev
2. Sisestage sularaha/pangakonto, mille makse soovite kanda
3. Sisestage maksesumma
4. Sisestage makse saava hankija tarnija ID

Step 3) Järgmisel kuval määrake maksesumma asjakohasele arvele, et tasakaalustada makse arve summaga

Step 4) Liikuge standardmenüüribal valikule Clearing Document Simulation

Step 5) Järgmisel ekraanil saame kontrollida, kas kinnipeetud maks on krediteeritud ka arvele sisestatud baassumma alusel.

Step 6) Sissetuleva makse postitamiseks vajutage standardtööriistaribal Postita

Step 7) Kontrollige genereeritava dokumendi numbri olekuriba

Kinnipeetav maks maksete postitamise ajal

Step 1) Sisestage tehing FB60 SAP Käsuväli

Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõtte kood, millele soovite arve postitada

Step 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine

1. Sisestage arveldatava hankija müüja ID (maksu kinnipidamine lubatud)
2. Sisestage arve kuupäev
3. Kontrollige dokumendi tüüpi hankija arve
4. Sisestage arve summa
5. Valige kohaldatava maksu jaoks Maksukood
6. Valige maksunäitaja "Arvuta maks".
7. Märkida Ostukonto
8. Sisestage arve summa

Step 4) Pärast ülaltoodud kirjete täitmist valige vahekaart Kinnipeetav maks ja sisestage järgmine

1. Sisestage maksubaasi summa
2. Sisestage maksuvaba summa
3. Kontrollige kinnipeetava maksukoodeksit

Step 5) Vajutage standardribal Postitusnuppu

Step 6) Ja oodake, kuni luuakse dokumendi number ja kuvatakse see konformatsiooni olekuribal