FB60 Tkood sisse SAP: Kuidas postitada ostuarvet

Autor: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ajakohastatud

⚡ Nutikas kokkuvõte

Ostuarve sisestamine SAP kasutab tehingut FB60, mis on finantsarvestuse sisenemispunkt tarnijaarvete jaoks, millel puudub ostutellimuse viide, hõlmates kohalikku valuutat, välisvaluutat, maksukoode ja maksetingimusi.

  • 🔘 Tehing FB60: Sisesta tarnija arved finantsarvestusse ilma ostutellimuse või kauba kättesaamise viiteta.
  • ☑️ Päise andmed: Päisekirjet juhivad tarnija ID, arve kuupäev, sisestamise kuupäev, summa, maksukood ja maksu arvutamise indikaator.
  • ✅ Üksuse üksikasjad: Iga kulu- või ostu pearaamatu konto rida debiteeritakse, samal ajal kui tarnija leppimiskontot krediteeritakse automaatselt.
  • 🧪 Saldo kontroll: Nulljääk ja roheline olekuindikaator kinnitavad enne postitamist, et dokument on täielik.
  • 🌍 Välisvaluuta: Kohaliku valuuta vahekaart võimaldab dokumendivaluutas arvete vahetuskurssi ja ümberarvestuskuupäeva üle kirjutada.
  • 🛠️ Probleemid: Enamiku FB60 sisestamise ebaõnnestumiste põhjuseks on puuduvad maksubaasi summad, blokeeritud tarnijad ja puuduvad kulukeskuste määramised.
Loe rohkem

FB60 sisse SAPKuidas ostuarvet sisestada

FB60 on finantsarvestuse tehing, mida kasutatakse tarnijaarve otse sisestamiseks ilma ostutellimuse või kaubakviitungita. Allolev samm hõlmab esmalt siseriiklikku arvet ja seejärel sama tehingut, mida kasutatakse välisvaluutas sisestatud dokumendi puhul.

Kuidas ostuarvet sisestada SAP FB60 kasutamine

1. samm) Sisestage tehing FB60 väljale SAP käsuväljal, nagu on näidatud alloleval ekraanipildil.

SAP Lihtsustatud juurdepääsu ekraan, mille käsuväljale on sisestatud tehingukood FB60

2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõtte kood, kuhu soovite arve postitada. Allolev hüpikaken kuvatakse FB60 esmakordsel avamisel seansis.

FB60 Sisesta ettevõte Code hüpikaken, mida kasutatakse tarnija arve ettevõtte koodi määramiseks

3. samm) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised päiseandmed. Järgneval pildil olev vahekaart „Põhiandmed“ näitab iga välja asukohta.

  1. Sisestage arveldatava tarnija ID
  2. Sisestage arve kuupäev
  3. Sisestage arve summa
  4. Valige maks Code kohaldatava maksu kohta
  5. Valige maksuindikaator „Arvuta maks”

FB60 põhiandmete vahekaart, mis kuvab tarnija ID-d, arve kuupäeva, summat, maksukoodi ja maksu arvutamise indikaatorit

4. samm) Kontrollige maksetingimusi vahekaardil „Makse“. Siin kuvatud algkuupäev ja maksetingimused määravad, millal kauba eest tasumise tähtaeg saabub.

FB60 Makse vahekaart, mis kuvab tarnija arve algkuupäeva ja maksetingimusi

5. samm) Sisestage kauba üksikasjade jaotisse järgmine teave. Allolev ruudustik kajastab tasaarvestuskulu rida.

  1. Sisestage ostukonto
  2. Valige Deebet
  3. Sisestage arve summa
  4. Kontrollige maksukoodi

FB60 kaubaandmete tabel koos ostu pearaamatu konto, deebetkonto sisestamise võtme, summa ja maksukoodiga

6. samm) Pärast ülaltoodud kirjete täitmist kontrollige dokumendi olekut. Nulljääk ja roheline foorituli, nagu alloleval ribal, tähendavad, et dokument on valmis.

FB60 olekureal, mis näitab nullsaldot ja rohelist foorituld enne postitamist

7. samm) Vajutage allpool esile tõstetud standardsel ribal nuppu Postita.

Postituse nupp peal SAP standardne tööriistariba, mida kasutatakse FB60 tarnijaarve salvestamiseks

8. samm) Oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse kinnituseks olekuribal, nagu siin näidatud.

SAP Olekuriba, mis kinnitab tarnija arve dokumendi numbrit pärast FB60-sse sisestamist

Ostuarve on nüüd edukalt sisestatud ja avatud artikkel kuvatakse tarnija kontol.

Kuidas FB60-s välisvaluuta tarnijaarvet postitada

Sama tehing käsitleb ka ettevõtte koodi valuutast erinevas valuutas saabunud arveid. Ainult valuuta ja vahetuskursi käsitlemine erineb ülaltoodud sammudest.

1. samm) Sisestage tehingukood FB60 väljale SAP käsuväli. Avaneb sisestuskuva, nagu allpool näidatud.

Välisvaluuta tarnijaarve FB60 esialgne ekraan avatud

2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed. Iga kirje on seotud järgmisel pildil nähtavate päise- ja üksuseväljadega.

  1. Sisestage selle tarnija ID, kelle arve sisestatakse.
  2. Sisestage arve kuupäev
  3. Dokumendi tüübiks sisestage tarnijaarve
  4. Sisestage arve summa valuutas, milles arve tuleb postitada (dokumendi valuuta).
  5. Sisestage maks Code arvele kohaldatav
  6. Sisestage ost Pearaamatu konto debiteeritav
  7. Sisestage deebetsumma

FB60 päis ja kaubakirje välisvaluutaarve jaoks koos dokumendi valuuta ja ostu pearaamatu kontoga

3. samm) vahetuskurss saab muuta allpool näidatud vahekaardil „Kohalik valuuta“.

FB60 kohaliku valuuta vahekaart, kus saab muuta vahetuskurssi ja ümberarvestuskuupäeva

4. samm) Pärast vahetuskursi säilitamist vajutage dokumendi postitamiseks nuppu Salvesta, kasutades allolevat tööriistariba ikooni.

Salvesta ikoon peal SAP Välisvaluuta tarnijaarve sisestamiseks kasutatav tööriistariba

5. samm) Kontrollige olekuribalt genereeritud dokumendi numbrit, nagu on kinnitatud allolevas teates.

SAP olekuriba, mis näitab välisvaluuta tarnijaarve jaoks loodud dokumendi numbrit

SEOTUD ARTIKLID

FB60 põhiväljad ja dokumenditüübid

Mitmeid FB60 välju on lihtne segi ajada, kuna need näevad välja sarnased, kuid suunavad erinevaid postitusi. Allolev tabel selgitab, mida igaüks neist kontrollib.

Väli Mida see kontrollib
Arve kuupäev Tarnija dokumendile trükitud kuupäev. Tavaliselt määrab see maksetingimuste puhul kasutatava baaskuupäeva.
Postitamise kuupäev Kuupäev, mil kanne pearaamatusse jõuab, ning seega dokumendi sisestamise periood ja majandusaasta.
Viide Välise arve number. See on väli, mida duplikaatarve kontroll võrdleb olemasolevate dokumentidega.
Dokumendi liik KR standardse tarnijaarve, KG tarnija krediidimemo ja KZ tarnija makse jaoks. Tüüp määrab numbrivahemiku.
Arvuta maks Kui see on märgitud, tuletab süsteem maksusumma maksukoodist, selle asemel et see käsitsi sisestada.
Maksetingimused Kopeeritud tarnija põhidokumendist, kuid dokumenditi muudetav. See määrab maksetähtaja ja võimaliku sularahasoodustuse.

FB60 dokumendi kohta on lubatud ainult üks tarnija rida. Arved, mis tuleb jagada kahe tarnija vahel või mis vajavad mitut tarnija rida, sisestatakse üldise dokumendi sisestamise tehinguga FB01 või F-43.

FB60 vs MIRO: millal iga tehingut kasutada

Uued kasutajad postitavad arve sageli valesse kohta. Erinevus seisneb lihtsalt selles, kas dokumendi taga on ostutellimus.

Aspekt FB60 MA VAATAN
moodulid Finantsarvestus (FI) Materjalide haldamine (MM), logistikaarvete kontrollimine
Ostutellimus Pole nõutud – ostutellimuse viitenumber puudub Kohustuslik – arve on vastavusse viidud ostutellimusega
Kauba kviitung Pole kaasatud Kolmepoolne vaste kauba kättesaamisel
Tüüpiline kasutamine Üür, kommunaalkulud, telefon, auditeerimistasud, kirjatarbed Ostutellimuse alusel hangitud materjalide ja teenuste eest võlad tarnijatele
Kontod on uuendatud Tarnija ja kulu või ostu pearaamatu kontod GR/IR kliiring, materjali- või laokontod, hinnavahed, tarnija

Kui materjalide haldamise moodulit pole rakendatud või kui kulutused ei liigu kunagi ostuprotsessi, on õige sisenemispunkt FB60. Kõik ostutellimusel esitatud summad tuleks MIRO kaudu kontrollida, et GR/IR arvelduskonto saldod oleksid olemas.

Levinumad FB60 vead ja seotud T-koodid

Enamik FB60 tõrkeid tulenevad pigem puuduvatest tuletusandmetest kui tehingust endast. Allpool loetletud probleemid põhjustavad enamiku sisestamise vigadest.

  • „Sisestage ettevõtte koodis konto maksubaas …”: Maksukood eeldab baassummat. Märkige ruut „Arvuta maks” või sisestage maksusumma artikli reale.
  • Konto nõuab CO-objektile määramist: Kulukonto on kuluelemendi hallatav. Avage reaüksus ja sisestage kulukeskus, sisemine tellimus või WBS-element.
  • Postitusperiood pole avatud: Postitamise kuupäev jääb avatud perioodist välja. Parandage kuupäev või avage periood OB52-s.
  • Tarnija postitamine blokeeritud: Tarnija põhifailile on määratud postitusplokk. RevEnne uuesti proovimist vaadake seda FK02-s või XK02-s.
  • Topeltarve hoiatus: Sama viitenumber, summa ja kuupäev on juba olemas. Enne sõnumi tühistamist veenduge, et dokument on tõepoolest uus.

Allpool loetletud tehingud on need, mida FB60 kõrval kõige sagedamini vaja läheb.

T-kood Eesmärk
FV60 Tarnija arve parkimine hilisemaks täitmiseks ja kinnitamiseks
FBV0 Parkitud tarnija dokumendi sisestamine või kustutamine
FB65 Tarnija krediidimemo sisestamine ostu tagastuse kohta
FB08 Reverse valesti postitatud dokument
FBL1N Kuva tarnija reaartiklid ja avatud arved
F-53 Väljamineva makse sisestamine arvele
OB08 Säilita välisvaluutadokumentide puhul kasutatavad vahetuskursid

Tarnija reaüksuste kontrollimine FBL1N-is kohe pärast sisestamist on kiireim viis veenduda, et arve on saabunud. võlgnevused eeldatava maksetähtaja ja summaga.

KKK

Jah. Tehing FV60 pargib tarnijaarve nii, et andmeid hoitakse ilma tehingute numbreid uuendamata. Seejärel täidab ja sisestab ülevaataja selle FBV0-ga. Parkimine sobib arvetele, mis ootavad kulukeskust, kinnitust või puuduvat maksubaasi summat.

FB60 debiteerib kauba üksikasjadesse sisestatud kulu- või ostu pearaamatu kontot ja krediteerib tarnija põhiandmetest tuletatud tarnija leppimiskontot. Maksuread kantakse automaatselt sisendkäibemaksu kontole, kui on seatud indikaator „Maksu arvutamine“.

Üksiku dokumendi puhul kasutage vormi FB08 või massilise tühistamise korral vormi F.80. Sisestage dokumendi number, ettevõtte kood, majandusaasta ja tühistamise põhjus. Kõigepealt tuleb vormistada vormistatud dokumendid. reset FBRA-ga enne, kui FB08 need aktsepteerib.

Süsteem loeb vahetuskursi tüübi M tabelist TCURR, säilitada tehingus OB08, kasutades teisenduskuupäeva. Typing Vahekaardil „Kohalik valuuta“ olev kurss tühistab selle vaikesätte ainult üksiku dokumendi puhul.

Ei. FB60 aktsepteerib täpselt ühte tarnija rida dokumendi kohta. Summa jagamine mitme tarnija vahel või kahe tarnija rea ​​koos sisestamine nõuab hoopis üldist dokumendi sisestamise tehingut FB01 või F-43.

Masinõppe mudelid loevad skannitud tarnija dokumente, ennustavad pearaamatu kontot ja kulukeskust ning hindavad enne sisestamist duplikaat- või petturlikke arveid. SAP edastab selle dokumenditeabe Ex kaudutracja ostureskontrasse sisseehitatud äritehisintellekti võimalused.

GitHubi koopia kiirendab tehingu ümber olevat koodi, mitte selle SAP ekraan. See loob ABAP-ümbrised BAPI_ACC_DOCUMENT_POST-i, partii sisendsalvestiste ja OData kasulike koormuste jaoks, mida agentide torujuhe käitab. Genereeritud postitused vajavad endiselt funktsionaalset testimist liivakastikliendis.

Jah. FB60 töötab S/4HANA-s sissetulevate arvete loomise rakendusena. SAP Samuti on saadaval Fiori rakendus Create Supplier Invoice (F0859), mis toetab parkimist ja manuseid. Avaliku pilve versioonides on klassikalise GUI-tehingu asemel saadaval Fiori rakendused.

Võta see postitus kokku järgmiselt: