FB60 sisse SAP: Kuidas postitada ostuarvet

Selles õpetuses saate teada -

• Kuidas ostuarvet postitada
• Kuidas postitada välisvaluutas hankija arvet

Kuidas ostuarvet postitada

Step 1) Sisestage tehing FB60 SAP Käsuväli

Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõtte kood, millele soovite arve postitada

Step 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine

1. Sisestage arveldatava hankija ID
2. Sisestage arve kuupäev
3. Sisestage arve summa
4. Valige kohaldatava maksu jaoks Maksukood
5. Valige maksunäitaja "Arvuta maks".

Step 4) Kontrollige maksetingimusi vahekaardilt Makse

Step 5) Jaotises Üksuse üksikasjad sisestage järgmine

1. Sisestage ostukonto
2. Valige Deebet
3. Sisestage arve summa
4. Kontrollige maksukoodi

Step 6) Pärast ülaltoodud kirjete täitmist kontrollige dokumendi olekut

Step 7) Vajutage standardribal Postitusnuppu

Step 8) Ja oodake, kuni luuakse dokumendi number ja kuvatakse see konformatsiooni olekuribal

Olete Ostuarve edukalt postitanud

Kuidas postitada välisvaluutas hankija arvet

Step 1) Sisestage tehingukood FB60 SAP Käsuväli

Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed

1. Sisestage selle kliendi hankija ID, kellele arve konteerida.
2. Sisestage arve kuupäev
3. Sisestage Dokumendi tüüp kui Hankija arve
4. Sisestage arve summa valuutas, milles arve konteerida (dokumendi valuuta)
5. Sisestage arvele kehtiv maksukood
6. Sisestage ost Pearaamatu konto debiteerida
7. Sisestage deebetsumma

Step 3) Saame reguleerida Vahetuskurss vahekaardil Kohalik valuuta

Step 4) Pärast vahetuskursi säilitamist vajutage dokumendi postitamiseks nuppu "Salvesta".

Step 5) Kontrollige olekuribal loodud dokumendinumbrit