Kuidas luua arve parandamise taotlust SAP SD

Mis on arve korrigeerimine?

Arve korrigeerimine on protsess, mille käigus korrigeeritakse ühe või mitme rea arve kogust või hindu.

Süsteem arvutab algsumma ja korrigeeritud summa erinevused. Süsteem blokeerib automaatselt arve parandamise taotluse, kuni see on kontrollitud. Kui see on heaks kiidetud, saame ploki eemaldada.

Süsteem loob kas kreedit- või deebetarve vastavalt arve parandamise taotluse koguväärtusele.

Step 1)

1. Sisestage käsuväljale T-kood VA01.
2. Sisestage väljale Tellimuse tüüp Arve parandamise taotlus.
3. Sisestage organisatsiooni andmetesse müügiorganisatsioon / turustuskanal / jaotus.
4. Müügidokumendi viitega arve paranduse loomiseks klõpsake nuppu Loo viidetega.

Step 2)

1. Sisestage müügitellimuse nr, milles on vaja korrigeerida
2. Klõpsake nuppu Kopeeri.

Step 3)

1. Saadetava poole / PO numbrit saab muuta.
2. Sisesta Req. tarnekuupäev
3. Tellimuse kogust saab muuta.
4. Klõpsake salvestamise nuppu.

Kuvatakse teade "Andmed salvestati".