Definir y asignar motivo de bloqueo en SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

¿Qué es el motivo de bloqueo?

El motivo de bloqueo se utiliza para bloquear la creación de facturas para un cliente. El motivo de bloqueo se puede definir según los requisitos comerciales. Después de la creación del motivo de bloqueo, se asigna a los tipos de documentos correspondientes y se utiliza en el procesamiento de documentos. El cliente también se puede bloquear en el Maestro de clientes.

Hay varias razones para bloquear al cliente, algunas de las razones son las siguientes:

• El cliente está en la lista negra debido a su participación en actividades ilegales.
• Pago en mora del cliente.

El bloqueo es un proceso de 2 pasos:

1. Crear motivo de bloqueo
2. Asignar motivo de bloqueo

Veamos estos pasos en detalle.

Paso 1) Crear motivo de bloqueo

Paso 1.1)

1. Ingrese el código T S_ALR_87007670 en el campo de comando.
2. Haga clic en el botón elegir.

Paso 1.2) Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Paso 1.3)

1. Ingrese el código de bloque y la descripción del bloque de facturación.
2. Haga clic en el botón Guardar.

Paso 1.4) Haga clic en guardar .

Se mostrará un mensaje "Los datos se guardaron".

Paso 2) Asignar motivo de bloqueo

Paso 2.1)

1. Ingrese el código T OVV4 en el campo de comando.
2. Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Paso 2.2)

1. Ingrese el código de bloqueo.
2. Acceder Billtipo de ing.
3. Guarde el registro.

Paso 2.3) Se muestra el mensaje “Se guardaron los datos”.