Definir y asignar motivo de bloqueo en SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

¿Qué es el motivo de bloqueo?

El motivo de bloqueo se utiliza para bloquear bill creación para un cliente. El motivo del bloqueo se puede definir según los requisitos comerciales. Después de crear el motivo de bloqueo, se asigna a los tipos de documentos correspondientes y se utiliza en el procesamiento de documentos. El cliente también puede ser bloqueado en Customer Master.

Hay varias razones para bloquear al cliente, algunas de las razones son las siguientes:

  • El cliente está en la lista negra debido a su participación en actividades ilegales.
  • Pago en mora del cliente.

El bloqueo es un proceso de 2 pasos:

  1. Crear motivo de bloqueo
  2. Asignar motivo de bloqueo

Veamos estos pasos en detalle.

Paso 1) Crear motivo de bloqueo

Paso 1.1)

  1. Ingrese el código T S_ALR_87007670 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón elegir.

Crear motivo de bloqueo en SAP

Paso 1.2) Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Crear motivo de bloqueo en SAP

Paso 1.3)

  1. Ingrese el código de bloqueo y billdescripción del bloque de inicio.
  2. Haga clic en el botón Guardar.

Crear motivo de bloqueo en SAP

Paso 1.4) Haga clic en guardar Crear motivo de bloqueo en SAP del botón.

Se mostrará un mensaje "Los datos se guardaron".yed.

Crear motivo de bloqueo en SAP

Paso 2) Asignar motivo de bloqueo

Paso 2.1)

  1. Ingrese el código T OVV4 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Asignar motivo de bloqueo en SAP

Paso 2.2)

  1. Ingrese el código de bloqueo.
  2. Participar Billtipo de ing.
  3. Guarde el registro.

Asignar motivo de bloqueo en SAP

Paso 2.3) Se muestra un mensaje "Se guardaron datos".yed.

Asignar motivo de bloqueo en SAP