FB75 en SAP: Guía para registrar devoluciones de ventas – Nota de crédito

En este tutorial, aprenderemos cómo publicar una nota de crédito de cliente para la devolución de ventas.

Pasos para publicar una nota de crédito de cliente

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB75 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa para el documento que se publicará.

Paso 3) En la pestaña Datos básicos, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el ID de cliente del cliente al que se le emitirá el nota de crédito
2. Ingrese la fecha del documento
3. Ingrese el monto a acreditar
4. Ingrese el código tributario utilizado en la factura original
5. Marque la casilla de verificación Calcular impuestos

Paso 4) En la sección Detalles del artículo, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese las ventas RevSe publicó la cuenta siguiente de la factura original.
2. Ingrese el monto a debitar
3. comprobar el código fiscal

Paso 5)Consultar el estado del documento.

Paso 6) Presione el botón Publicar de la barra de herramientas estándar

Paso 7) Consulte la barra de estado para ver el número de documento que se generará.

Ha publicado correctamente una nota de crédito de cliente para la devolución de ventas.