MIRO en SAPCódigo de transacción para la verificación de facturas
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Verificación de facturas en SAP El ciclo de compra a pago se cierra conciliando la factura del proveedor con la orden de compra y el albarán de entrega mediante la transacción MIRO. Este proceso valida las cantidades, los precios y las tolerancias antes de que el documento se registre en Cuentas por Pagar.
¿Qué es la verificación de facturas en SAP?
La verificación de facturas es la SAP Proceso MM que completa el ciclo de Adquisición a Pago. Después de que se crea una orden de compra y se registra una entrada de mercancías, el proveedor envía una factura. La Verificación de factura confirma que la factura coincide con lo que se pidió y recibió, luego registra el pasivo en Cuentas por pagar en SAP FI.
Responsabilidades clave del paso de verificación de facturas:
- Compare la factura con la orden de compra y el recibo de mercancías correspondientes.
- Aplique controles de tolerancia para precio, cantidad y fecha de entrega.
- Registre los impuestos, el flete y otros costos de envío planificados y no planificados.
- Actualizar el submayor de proveedores y la cuenta de compensación GR/IR.
SAP realiza la verificación a través de la transacción MIRO (Verificación de facturas de logística). MIRO reemplaza las antiguas transacciones MR01/MRHR y es el punto de entrada estándar en ECC y S/4HANA actualmente.
Verificación de facturas mediante la comparación de tres vías
El emparejamiento a tres bandas es el principio de control detrás de MIRO. Antes SAP Cuando se publica una factura de proveedor, el sistema confirma que tres documentos coinciden:
- Orden de compra (PO): la estafatracCompromiso dual creado en la transacción ME21N.
- Recepción de mercancías (RM): El comprobante de entrega registrado en MIGO.
- Factura: el documento presentado por el proveedor.
Si el precio, la cantidad o el importe se encuentran fuera de los límites de tolerancia configurados en la personalización (transacción OMR6), MIRO avisa al usuario o bloquea la factura para su pago. Las facturas bloqueadas permanecen en el sistema hasta que se liberan mediante MRBR, lo que proporciona un registro de auditoría claro y evita pagos duplicados o fraudulentos.
Cómo realizar la verificación de facturas en SAP MIRO
El procedimiento que se describe a continuación explica la verificación de facturas en SAP utilizando la transacción MIRO.
Paso 1) Introduzca los datos básicos de la factura.
- Ingrese el código de transacción MIRO.
- Elija Factura como el tipo de transacción.
- Introduzca la fecha de la factura.
- Escriba el número de orden de compra.
- Prensa ENTRAR para recuperar datos de órdenes de compra y recepciones de mercancías.
Paso 2) En la Pago , elija R – Verificación de facturas como motivo de bloqueo de pago si necesita retener el documento para su revisión.
Paso 3) RevLea los mensajes del sistema antes de publicar.
- Haga clic en el botón Mensajes .
- Lee cada mensaje y corrige cualquier error o advertencia.
En el ejemplo siguiente, aparece una advertencia porque el precio introducido está por debajo del límite de tolerancia. El mensaje es informativo y no detiene la publicación; se activó intencionadamente al cambiar el precio del artículo 1 de 28.000 a 22.000 para demostrar el comportamiento.
Cuando se corrige el precio del artículo 1 a 28.000, la advertencia desaparece. Tenga en cuenta que el importe total introducido es 30.400 (= 28.000 para el artículo 1 + 2.400 para el artículo 2).
Paso 4) Haga clic en el botón Simular Botón para previsualizar el documento contable.
A continuación se muestra el resultado de la simulación. Confirme que los débitos y créditos se reflejan en las cuentas contables esperadas (proveedor, GR/IR, impuestos).
Paso 5) Guarde el documento. Aparecerá un mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla con el nuevo número de factura.
