Este tutorial lo guiará a través de los pasos para realizar Documentar Reversal.
Pasos para la RevEscribir documento en SAP
Paso 1) Ingrese el código de transacción FB08 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese el número de Documento del Documento a revertir
- Introduzca el código de empresa de la publicación del documento.
- Escriba el Año fiscal para la publicación
- Escriba el RevCódigo general (motivo de Reversal)
- Introduzca la fecha de publicación
- O ingrese el período de publicación
- Si el documento ha asignado un cheque para el pago, ingrese el código de motivo para anular el cheque.
Paso 3) Verifique el documento presionando “Visualizar antes de revertir”
Paso 4) Revisa el documento
Paso 5) Regrese a la pantalla anterior y luego presione Guardar en la barra de herramientas Estándar
Paso 6) Consulte la barra de estado para ver el número de documento de reversión generado
Ha realizado con éxito una reversión de documentos.
Albañil garcia
