Cómo crear una solicitud de corrección de factura en SAP SD

¿Qué es la corrección de facturas?

La corrección de facturas es un proceso para corregir la cantidad o los precios en las facturas de uno o más artículos de línea.

El sistema calcula las diferencias entre el importe original y el importe corregido. El sistema bloquea automáticamente la solicitud de corrección de factura hasta que se haya verificado. Una vez aprobado, podemos eliminar el bloqueo.

El sistema crea una nota de crédito o de débito según el valor total de la solicitud de corrección de factura.

Paso 1)

  1. Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
  2. Ingrese en el campo Tipo de orden Solicitud de corrección de factura.
  3. Ingrese Organización de ventas/Canal de distribución/División en los datos de la organización.
  4. Haga clic en el botón Crear con referencias para crear una corrección de factura con referencia del documento de ventas.

Corrección de facturas en SAP SD

Paso 2)

  1. Ingrese el número de pedido de venta en el que se requiere corrección
  2. Haga clic en el botón Copiar.

Corrección de facturas en SAP SD

Paso 3)

  1. El destinatario del envío/el número de orden de compra se pueden cambiar.
  2. Ingrese la solicitud. fecha de entrega
  3. La cantidad del pedido se puede cambiar.
  4. Haga clic en el botón Guardar.

Corrección de facturas en SAP SD

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