Κώδικας FB60 σε SAP: Πώς να δημοσιεύσετε ένα τιμολόγιο αγοράς

Το FB60 είναι η συναλλαγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής που χρησιμοποιείται για την απευθείας καταχώριση ενός τιμολογίου προμηθευτή, χωρίς να υπάρχει εντολή αγοράς ή απόδειξη αγαθών πίσω από αυτό. Η παρακάτω αναλυτική περιγραφή καλύπτει πρώτα ένα εγχώριο τιμολόγιο και στη συνέχεια την ίδια συναλλαγή που χρησιμοποιείται για ένα έγγραφο που καταχωρείται σε ξένο νόμισμα.

Πώς να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο αγοράς στο SAP Χρησιμοποιώντας το FB60

Βήμα 1) Εισαγάγετε τη συναλλαγή FB60 στο SAP πεδίο εντολών, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τον κωδικό εταιρείας στην οποία θέλετε να καταχωρήσετε το τιμολόγιο. Το παρακάτω αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται την πρώτη φορά που ανοίγει το FB60 σε μια συνεδρία.

Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα κεφαλίδας. Η καρτέλα Βασικά δεδομένα στην εικόνα που ακολουθεί δείχνει πού βρίσκεται κάθε πεδίο.

1. Εισαγάγετε το Αναγνωριστικό Προμηθευτή του προμηθευτή που θα τιμολογηθεί
2. Εισαγάγετε την ημερομηνία τιμολογίου
3. Εισαγάγετε το Ποσό για το τιμολόγιο
4. Επιλέξτε τον Φόρο Code για τον ισχύοντα φόρο
5. Επιλέξτε την ένδειξη φόρου «Υπολογισμός Φόρου»

Βήμα 4) Ελέγξτε τους όρους πληρωμής στην καρτέλα Πληρωμή. Η ημερομηνία αναφοράς και οι όροι πληρωμής που εμφανίζονται εδώ καθορίζουν πότε καθίσταται απαιτητό το στοιχείο.

Βήμα 5) Στην ενότητα λεπτομερειών είδους, εισαγάγετε τα εξής. Το παρακάτω πλέγμα είναι το σημείο όπου καταγράφεται η γραμμή εξόδων συμψηφισμού.

1. Εισαγάγετε τον λογαριασμό αγοράς
2. Επιλέξτε Χρέωση
3. Εισαγάγετε το Ποσό για το τιμολόγιο
4. Ελέγξτε τον Κωδικό Φορολογίας

Βήμα 6) Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω καταχωρίσεις, ελέγξτε την κατάσταση του εγγράφου. Ένα μηδενικό υπόλοιπο και ένα πράσινο φανάρι, όπως στην παρακάτω λωρίδα, σημαίνουν ότι το έγγραφο είναι έτοιμο.

Βήμα 7) Πατήστε το κουμπί Δημοσίευση στην τυπική γραμμή, που επισημαίνεται παρακάτω.

Βήμα 8) Περιμένετε να δημιουργηθεί ο αριθμός εγγράφου και να εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης για επιβεβαίωση, όπως φαίνεται εδώ.

Το τιμολόγιο αγοράς έχει πλέον καταχωρηθεί με επιτυχία και το ανοιχτό στοιχείο εμφανίζεται στον λογαριασμό προμηθευτή.

Πώς να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο προμηθευτή σε ξένο νόμισμα στο FB60

Η ίδια συναλλαγή χειρίζεται τιμολόγια που λαμβάνονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του κωδικού της εταιρείας. Μόνο ο χειρισμός του νομίσματος και της συναλλαγματικής ισοτιμίας διαφέρει από τα παραπάνω βήματα.

Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB60 στο SAP πεδίο εντολών. Η οθόνη εισαγωγής ανοίγει όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα. Κάθε καταχώρηση αντιστοιχεί στα πεδία κεφαλίδας και στοιχείου που είναι ορατά στην ακόλουθη εικόνα.

1. Εισαγάγετε το Αναγνωριστικό Προμηθευτή του προμηθευτή του οποίου το τιμολόγιο θα καταχωρηθεί
2. Εισαγάγετε την ημερομηνία τιμολογίου
3. Εισαγάγετε τον Τύπο Εγγράφου ως Τιμολόγιο Προμηθευτή
4. Εισαγάγετε το ποσό του τιμολογίου στο νόμισμα στο οποίο θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο (νόμισμα παραστατικού)
5. Εισαγάγετε τον Φόρο Code που ισχύει για το τιμολόγιο
6. Εισαγάγετε την αγορά Λογαριασμός Γ/Λ να χρεωθεί
7. Εισαγάγετε το ποσό χρέωσης

Βήμα 3) Το ισοτιμία συναλλάγματος μπορεί να προσαρμοστεί στην καρτέλα Τοπικό νόμισμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Βήμα 4) Αφού διατηρήσετε την ισοτιμία, πατήστε Αποθήκευση για να δημοσιεύσετε το έγγραφο χρησιμοποιώντας το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων παρακάτω.

Βήμα 5) Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για τον αριθμό εγγράφου που δημιουργήθηκε, όπως επιβεβαιώνεται στο παρακάτω μήνυμα.

Βασικά πεδία και τύποι εγγράφων στο FB60

Πολλά πεδία FB60 είναι εύκολο να συγχέονται επειδή μοιάζουν αλλά οδηγούν σε διαφορετικές καταχωρίσεις. Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τι ελέγχει το καθένα.

Πεδίο	Τι ελέγχει
Την ημερομηνία του τιμολογίου	Η ημερομηνία που αναγράφεται στο έγγραφο του προμηθευτή. Συνήθως καθορίζει την ημερομηνία βάσης που χρησιμοποιείται για τους όρους πληρωμής.
Απόσπαση Ημερομηνία	Η ημερομηνία που η καταχώρηση εμφανίζεται στο καθολικό και, επομένως, η περίοδος καταχώρισης και το οικονομικό έτος του παραστατικού.
Αναφορά	Ο αριθμός εξωτερικού τιμολογίου. Είναι το πεδίο που συγκρίνει ο έλεγχος διπλότυπου τιμολογίου με υπάρχοντα έγγραφα.
Τύπος εγγράφου	KR για ένα τυπικό τιμολόγιο προμηθευτή, KG για ένα πιστωτικό σημείωμα προμηθευτή και KZ για μια πληρωμή προμηθευτή. Ο τύπος ελέγχει το εύρος αριθμών.
Υπολογισμός φόρου	Όταν είναι επιλεγμένο, το σύστημα εξάγει το ποσό του φόρου από τον κωδικό φόρου αντί να αναμένει να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα.
Όροι πληρωμής	Αντιγράφεται από το κύριο αρχείο του προμηθευτή αλλά μπορεί να αλλάξει ανά έγγραφο. Ορίζει την ημερομηνία λήξης και τυχόν έκπτωση μετρητών.

Επιτρέπεται μόνο μία γραμμή προμηθευτή ανά έγγραφο FB60. Τα τιμολόγια που πρέπει να χωριστούν σε δύο προμηθευτές ή που χρειάζονται πολλές γραμμές προμηθευτή, καταχωρούνται με τις γενικές συναλλαγές καταχώρισης εγγράφου FB01 ή F-43.

FB60 vs MIRO: Πότε να χρησιμοποιείτε κάθε συναλλαγή

Οι νέοι χρήστες συχνά δημοσιεύουν ένα τιμολόγιο σε λάθος σημείο. Η διαφορά έγκειται απλώς στο εάν μια εντολή αγοράς βρίσκεται πίσω από το έγγραφο.

Άποψη	FB60	ΜΙΡΟ
Μονάδα μέτρησης	Χρηματοοικονομική Λογιστική (ΧΛ)	Διαχείριση Υλικών (MM), επαλήθευση τιμολογίων εφοδιαστικής
Παραγγελία αγοράς	Δεν απαιτείται — δεν υπάρχει αναφορά παραγγελίας	Υποχρεωτικό — το τιμολόγιο αντιστοιχίζεται με μια παραγγελία παραγγελίας
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΑΘΩΝ	Δεν εμπλέκεται	Τριμερής αντιστοίχιση με την απόδειξη εμπορευμάτων
Τυπική χρήση	Ενοίκιο, κοινόχρηστα, τηλέφωνο, τέλη ελέγχου, γραφική ύλη	Εμπορικές υποχρεώσεις για υλικά και υπηρεσίες που προμηθεύτηκαν μέσω παραγγελίας
Οι λογαριασμοί ενημερώθηκαν	Λογαριασμοί Γ/Λ προμηθευτή και εξόδων ή αγοράς	Εκκαθάριση GR/IR, λογαριασμοί υλικού ή αποθέματος, διαφορές τιμών, προμηθευτής

Όπου δεν έχει υλοποιηθεί η ενότητα Διαχείρισης Υλικών ή όπου η δαπάνη δεν περνάει ποτέ μέσω αγοράς, το FB60 είναι το σωστό σημείο εισόδου. Οτιδήποτε συγκεντρώνεται σε μια εντολή αγοράς θα πρέπει να επαληθεύεται μέσω του MIRO, ώστε να εξισορροπείται ο λογαριασμός εκκαθάρισης GR/IR.

Συνηθισμένα σφάλματα FB60 και σχετικοί κωδικοί T

Οι περισσότερες αποτυχίες του FB60 οφείλονται σε ελλείποντα δεδομένα παραγωγής και όχι στην ίδια τη συναλλαγή. Τα παρακάτω προβλήματα ευθύνονται για την πλειονότητα των σφαλμάτων καταχώρισης.

• «Εισαγάγετε το ποσό της φορολογικής βάσης για τον λογαριασμό … στον κωδικό εταιρείας»: Ο φορολογικός κώδικας αναμένει ένα βασικό ποσό. Επιλέξτε Υπολογισμός Φόρου ή πληκτρολογήστε το ποσό του φόρου στη γραμμή είδους.
• Ο λογαριασμός απαιτεί μια ανάθεση σε ένα αντικείμενο CO: Ο λογαριασμός εξόδων διαχειρίζεται στοιχεία κόστους. Ανοίξτε τη γραμμή και εισαγάγετε ένα κέντρο κόστους, μια εσωτερική παραγγελία ή ένα στοιχείο WBS.
• Η περίοδος δημοσίευσης δεν είναι ανοιχτή: Η ημερομηνία καταχώρισης εμπίπτει εκτός της ανοιχτής περιόδου. Διορθώστε την ημερομηνία ή ζητήστε από την περίοδο να ανοίξει στο OB52.
• Ο προμηθευτής αποκλείστηκε για δημοσίευση: ένα μπλοκ καταχώρισης έχει οριστεί στον κύριο προμηθευτή. RevΔείτε το σε FK02 ή XK02 πριν προσπαθήσετε ξανά.
• Προειδοποίηση για διπλότυπο τιμολόγιο: η ίδια αναφορά, ποσό και ημερομηνία υπάρχουν ήδη. Επιβεβαιώστε ότι το έγγραφο είναι πραγματικά νέο πριν παρακάμψετε το μήνυμα.

Οι συναλλαγές που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτές που απαιτούνται συχνότερα παράλληλα με το FB60.

Κωδικός Τ	Σκοπός
FV60	Φυλάξτε ένα τιμολόγιο προμηθευτή για μεταγενέστερη συμπλήρωση και έγκριση
FBV0	Δημοσίευση ή διαγραφή ενός εγγράφου παρκαρισμένου προμηθευτή
FB65	Δημοσίευση πιστωτικού σημειώματος προμηθευτή για επιστροφή αγοράς
FB08	Reverse ένα εσφαλμένα καταχωρημένο έγγραφο
FBL1N	Εμφάνιση στοιχείων γραμμής προμηθευτή και ανοιχτών τιμολογίων
F-53	Καταχώρηση εξερχόμενης πληρωμής έναντι του τιμολογίου
OB08	Διατηρήστε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα ξένου νομίσματος

Ο έλεγχος των στοιχείων γραμμής προμηθευτή στο FBL1N αμέσως μετά την καταχώρηση είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να επιβεβαιώσετε ότι το τιμολόγιο έφτασε. πληρωτέοι λογαριασμοί με την αναμενόμενη ημερομηνία και ποσό πληρωμής.

Συχνές Ερωτήσεις