Οδηγός βήμα προς βήμα για τη δημιουργία βασικών δεδομένων προμηθευτή SAP

Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθουμε,

• Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή
• Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Vendor Master

Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή

Αυτό το σεμινάριο σας καθοδηγεί στα βήματα για τη δημιουργία Δεδομένων Κύριων Προμηθευτών

Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK01 σε SAP Πεδίο εντολών

Βήμα 2) Στην αρχική οθόνη, Enter

1. Επιλέξτε Ομάδα λογαριασμών
2. Εισαγάγετε τον κωδικό της εταιρείας στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον προμηθευτή
3. Εισαγάγετε το μοναδικό αναγνωριστικό προμηθευτή σύμφωνα με το εύρος αριθμών στην Ομάδα λογαριασμών Μπορείτε επίσης να αφήσετε το Πάροχος υπηρεσιών πεδίο κενό. Το σύστημα θα εκχωρήσει έναν αριθμό όταν αποθηκευτούν τα δεδομένα

Προαιρετικό – Στην ενότητα Αναφορά:

1. Στο πεδίο Προμηθευτής, μπορείτε να εισαγάγετε έναν Προμηθευτή αναφοράς εάν τα στοιχεία είναι παρόμοια με τα στοιχεία του νέου Προμηθευτή.
2. Στο πεδίο Κωδικός εταιρείας, μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό της εταιρείας αναφοράς Προμηθευτή.

Σε αυτό το σεμινάριο θα δημιουργήσουμε έναν προμηθευτή χωρίς αναφορά. Κάντε κλικ στο κουμπί Enter.

πατήστε Enter

Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, στην καρτέλα Διεύθυνση Εισαγάγετε τα ακόλουθα

1. Εισαγάγετε το όνομα του Πωλητή
2. Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης, για αναζήτηση του αναγνωριστικού προμηθευτή
3. Εισαγάγετε τον αριθμό οδού/οικίας
4. Εισαγάγετε ταχυδρομικό κώδικα/Πόλη

Βήμα 4) Στη συνέχεια, στη σελίδα της ενότητας Έλεγχος λογαριασμού Εισαγάγετε την εταιρική ομάδα εάν ο προμηθευτής ανήκει σε μια εταιρική ομάδα, πληκτρολογήστε το κλειδί ομάδας

Βήμα 5) Στη συνέχεια στην ενότητα Διαχείριση λογαριασμού

1. Εισαγάγετε τον Λογαριασμό Συμφωνίας
2. Μπείτε στην ομάδα διαχείρισης μετρητών

Βήμα 6) Επόμενο στην Πληρωμή Λογιστήριο Ενότητα, Εισαγάγετε τους Όρους Πληρωμής

Βήμα 7) Επιλέξτε Αποθήκευση από την Τυπική γραμμή εργαλείων

Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για επιβεβαίωση της επιτυχημένης δημιουργίας του Vendor Master.

Αλλαγή έναν υπάρχοντα λογαριασμό πωλητή – συναλλαγή FK02

Display λογαριασμός πωλητή – συναλλαγή FK03

Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Vendor Master

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK04 στο SAP Πεδίο εντολών

Στην επόμενη οθόνη, Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα

1. Εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού προμηθευτή
2. Εισαγάγετε τον κωδικό της εταιρείας

Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα των πεδίων που έχουν αλλάξει

Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται Λίστα με Νέα τιμή και Παλαιά τιμή του πεδίου