SAP Εκμάθηση διαδικασίας προσδιορισμού φόρου SD: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP χρησιμοποιεί την τεχνική Condition Method για τον υπολογισμό των φόρων (εκτός του Παρακρατούμενου Φόρου) στο σύστημα. Για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου χρησιμοποιούνται Διαδικασίες Υπολογισμού Φόρου (που ορίζονται στο σύστημα) μαζί με τους Φορολογικούς Κώδικες.

Ο Κώδικας Φορολογίας είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία υπολογισμού του φόρου. Ο φορολογικός κώδικας περιγράφει τα εξής:

• Είδος φόρου (Ο τύπος φόρου μπορεί να οριστεί με τον κωδικό T –OVK1).
• Ποσό του φόρου που υπολογίστηκε / καταχωρήθηκε.
• λογαριασμός GL για φορολογική καταχώριση.
• Υπολογισμός του πρόσθετος φόρος.

Κάθε χώρα έχει μια συγκεκριμένη Φορολογική Διαδικασία που ορίζεται στο τυπικό σύστημα. Μια διαδικασία υπολογισμού φόρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

• Βήματα — Καθορίζει τη σειρά των γραμμών εντός της διαδικασίας.
• Τύποι συνθηκών — Υποδεικνύει πώς θα λειτουργεί το μοντέλο υπολογισμού του φόρου (αν τα αρχεία αφορούν σταθερό ποσό ή ποσοστά και εάν τα αρχεία μπορούν να υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία.)
• Βήμα αναφοράς s— Το σύστημα λαμβάνει το ποσό/την αξία που χρησιμοποιεί στον υπολογισμό του (π.χ. το βασικό ποσό).
• Κλειδιά λογαριασμού/διαδικασίας— Παρέχετε τη σύνδεση μεταξύ της φορολογικής διαδικασίας και των λογαριασμών GL στους οποίους πρόκειται να καταχωρηθούν φορολογικά δεδομένα. Αυτό βοηθά στις αυτόματες εκχωρήσεις φορολογικών λογαριασμών. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη ανάθεση, χρειάζεται να ορίσετε τα ακόλουθα:
• Δημοσίευση κλειδιών (εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση, αρκεί να χρησιμοποιήσετε τα κλειδιά δημοσίευσης GL: Χρεωστική: 40, Πιστωτική: 50).
• Κανόνες που για να προσδιορίσετε σε ποια πεδία θα βασίζεται ο προσδιορισμός του λογαριασμού (όπως ο φορολογικός κωδικός ή το κλειδί χώρας).

Βήμα 1) Κατηγορία φόρου

Η κατηγορία φόρου χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τη διαχείριση παρόμοιων φορολογικών συντελεστών προϊόντων ή φορολογικών συντελεστών υπηρεσιών. Οι φορολογικοί συντελεστές καθορίζονται για κάθε έναν από τους φορολογικούς κωδικούς. Οι φορολογικοί συντελεστές συνδέονται με τους τύπους φόρου και περιλαμβάνονται στις φορολογικές διαδικασίες (σε αυτή τη σχέση, είναι τεχνικά δυνατό ένας μεμονωμένος φορολογικός κωδικός να μπορεί να έχει πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές για διάφορους τύπους φόρων.) Ο φορολογικός κωδικός εκχωρείται σε μια φορολογική διαδικασία, που προσαρτάται σε μια κύρια εγγραφή GL. Η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη φορολογική διαδικασία γίνεται κάθε φορά που αυτός ο λογαριασμός GL χρησιμοποιείται για την επεξεργασία εγγράφων.

Βήμα 1.1)

1. Εισαγάγετε τον κωδικό T OVK3 στο πεδίο εντολών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέες καταχωρίσεις.

Βήμα 1.2)

1. Εισαγάγετε Φορολογικές Κατηγορίες, Φορολογική κατηγορία και περιγραφή.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί αποθήκευσης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν".

Βήμα 2) Καθορίστε τους τύπους φόρων

Βήμα 2.1)

1. Εισαγάγετε τον κωδικό T – OVK1 στο πεδίο εντολών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί νέων καταχωρήσεων.

Βήμα 2.2) Εισαγάγετε Φορολογική χώρα / Ακολουθία / κατηγορία φόρου και αποθηκεύστε τα δεδομένα .

Βήμα 3) Αναθέστε το εργοστάσιο για τον προσδιορισμό φόρου

Βήμα 3.1)

1. Εισαγάγετε τον κωδικό T OX10 στο πεδίο εντολών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέες καταχωρήσεις.

Βήμα 3.2)

1. Εισαγάγετε Εγκατάσταση / Όνομα1.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας / κωδικό πόλης.

Αποθηκεύστε τα δεδομένα.

Βήμα 4) Καθορίστε τους Φόρους Υλικών.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό T OVK4 στο πεδίο εντολών.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέες καταχωρίσεις.

Βήμα 4.1)

• Εισαγάγετε κατηγορία φόρου / Φορολογική ταξινόμηση και περιγραφή.
• Αποθηκεύστε τα δεδομένα.

Βήμα 5) Καθορίστε τον Φορολογικό Προσδιορισμό

Βήμα 5.1)

1. Εισαγάγετε τον κωδικό T VK12 στο πεδίο εντολών.
2. Εισαγάγετε τον τύπο συνθήκης.

Βήμα 5.2) Επιλέξτε Εσωτερικοί φόροι.

Βήμα 5.3)

1. Εισαγάγετε Χώρα / κατηγορία φόρου πελάτη / κατηγορία φόρου υλικού.
2. Εκτελέστε την αναφορά.

Βήμα 5.4) Εισαγάγετε κατηγορία φόρου πελάτη/κατηγορία φόρου υλικού / ποσό / περίοδο ισχύος και κωδικό φόρου.

Αποθηκεύστε την εγγραφή.