ME23N in SAP: Service PO (Bestellung)

Was ist eine Servicebestellung?

Dienstleistungsbestellungen werden für Dienstleistungen erfasst, die intern oder extern beschafft werden. Diese Bestellungen unterscheiden sich von Standardbestellungen dadurch, dass sie keinen Wareneingang erfordern, da sie keinen Lagerbestand haben. Ansonsten gibt es ein paar kleine Unterschiede bei der PO-Erstellung. Erstens ist die Dokumentart für diese Bestellungen angegeben. Es sollte FO – Rahmenverordnung sein. Um eine Leistung direkt für eine Kostenstelle zu beschaffen, gehen wir wie folgt vor.

Schritt 1) Gehen Sie zur Transaktion ME21N.

1. Wählen Sie die Dokumentart FO – Rahmenbestellung.
2. Wählen Sie einen Anbieter.
3. Wählen Sie den Gültigkeitsbeginn für die Bestellung.
4. Kontierungskategorie wählen – K und Artikelkategorie – D.
5. Geben Sie die Beschreibung für den Dienst ein.
6. Geben Sie die Menge und die Maßeinheit ein.
7. Geben Sie den Preis für die Dienstleistung ein (z. B. 900 EUR pro 1 AE – Aktivitätseinheit).

Schritt 2) Auf Artikelebene müssen Sie einige Felder pflegen, um eine gültige Bestellung für den Service zu erstellen. Geben Sie auf der Registerkarte „Leistungen“ die Informationen zu Ihrer Leistung, Menge und Preis ein.

Möglicherweise werden Sie zur Eingabe von Kontozuordnungsinformationen aufgefordert.

Schritt 3) Hier können Sie die GL Konto (wird in den meisten Fällen vorgeschlagen) und Kostenstelle für die zuzuordnenden Servicekosten.

1. GL Konto.
2. Kostenstelle.

Schritt 4) Auf der Registerkarte Limits können Sie das Limit für ungeplante Leistungen eingeben. Erwarteter Wert, den die Dienste nicht überschreiten sollten.

Schritt 5) Wählen Sie nun die Registerkarte Lieferung und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Wareneingang. Dienstleistungen haben keine Wareneingang da sie für die Bestandsverwaltung nicht relevant sind (sie haben keinen Bestand).

Schritt 6) Auf der Registerkarte „Kontozuordnung“ werden die Informationen angezeigt, zu deren Eingabe wir in einem Popup-Fenster aufgefordert wurden. Wenn Sie nicht per Pop-up zur Eingabe aufgefordert werden, können Sie hier Informationen eingeben.

Schritt 7) Für unseren Artikel benötigen wir keinen Lagerort, da dieser nicht lagerrelevant ist.

Sie können Ihre Änderungen speichern und die Dokumentnummer abrufen.

Der Zugriff auf den Änderungs- und Anzeigemodus erfolgt über die gleichen Transaktionen wie bei einem Standard Bestellung, ME22N und ME23N.

Artikelkategorie D und Kontierung K erläutert

Diese beiden einzelnen Buchstabenfelder erledigen den größten Teil der Arbeit bei einem Serviceauftrag, und die Eingabe der falschen Kombination ist der übliche Grund dafür, dass die Registerkarte "Services" nicht angezeigt wird.

Artikelkategorie D – Dienstleistung. Einstellung D sagt SAP Der Artikel beschreibt Arbeitsleistung statt Material. Drei Dinge ändern sich sofort: Der Reiter „Leistungen“ wird für die Eingabe einzelner Leistungspositionen verfügbar, der Reiter „Grenzwerte“ für ungeplante Arbeiten wird verfügbar und die Bestandsverwaltung wird für den Artikel deaktiviert.

Kontierungskategorie K – Kostenstelle. Da eine Dienstleistung unmittelbar nach ihrer Erbringung verbraucht wird, gelangt sie nicht in den Lagerbestand und hat daher kein Lagerkonto, auf dem sie verbucht werden könnte. K ordnet die Kosten einer Kostenstelle zu und verlangt ein Sachkonto. Andere Kategorien bedienen unterschiedliche Leistungsempfänger:

• K – Kostenstelle: Routinedienstleistungen wie Wartung, Reinigung und Beratung.
• F – Bestellung: Arbeiten, die zu einem internen Auftrag oder einem Wartungsauftrag gehören.
• P – Projekt: Leistungen, die einem WBS-Element im Projektsystem in Rechnung gestellt werden.
• A – Vermögenswert: Die geleistete Arbeit wurde als Anlagevermögen aktiviert, anstatt als Aufwand verbucht zu werden.

Die Zuordnung ist wichtig. Artikelkategorie D ohne Kontierungskategorie führt zu einem Verlust. SAP Da kein Kostenempfänger vorhanden ist, kann die Bestellung nicht gespeichert werden. Die Stammdaten der Kostenstellen sind abgedeckt in Schaffung eines Kostenzentrums.

Wie sich eine Servicebestellung von einer Standardbestellung unterscheidet

Der Großteil des ME21N-Bildschirms sieht vertraut aus, aber sechs Verhaltensweisen ändern sich, sobald die Artikelkategorie D verwendet wird.

Die Gültigkeitsdauer einer FO-Bestellung macht sie zu einem Rahmenvertrag. Leistungen können wiederholt abgerufen werden, bis entweder das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist oder der zulässige Höchstbetrag aufgebraucht ist.

Leistungserfassungsblatt: Bestätigung der erhaltenen Leistungen

Der obige Artikel endet mit der Speicherung des Auftrags, doch der Auftrag allein hat keine buchhalterische Bedeutung. Da kein Wareneingang vorliegt, dokumentiert der Leistungsnachweis die tatsächlich erbrachten Leistungen und gibt die Kosten frei.ping Dadurch hat die Rechnung keinen Gegenwert.

1. Transaktion ML81N öffnen. Geben Sie die Service-Bestellnummer und, falls die Bestellung mehrere Positionen umfasst, den zu bestätigenden Artikel ein.
2. Erstellen Sie ein neues Eingabeblatt. Fügen Sie einen kurzen Text hinzu, der den Zeitraum oder die geleistete Arbeit beschreibt, zum Beispiel den abgerechneten Monat.
3. Nehmen Sie die geplanten Dienstleistungen in Anspruch. Wählen Sie mithilfe der Serviceauswahl die bereits im Auftrag aufgeführten Positionen aus und geben Sie anschließend die tatsächlich gelieferte Menge ein. Eine Teilbestätigung ist bei Rahmenaufträgen üblich.
4. Fügen Sie bei Bedarf ungeplante Leistungen hinzu. Nicht absehbare Arbeiten werden direkt im Auftragsformular erfasst. Die Gesamtsumme wird mit dem Gesamtlimit abgeglichen und bei Überschreitung abgelehnt.
5. Prüfen Sie die Kontenzuordnung. Die Kostenstelle und das Sachkonto werden standardmäßig aus der Auftragsposition übernommen und können auf mehrere Empfänger aufgeteilt werden, wenn die Arbeiten mehr als einer Abteilung zugutekommen.
6. Nehmen Sie das Anmeldeformular entgegen. Die Kostenbuchung erfolgt mit der Annahme. Dabei werden ein Materialbeleg und ein Buchhaltungsbeleg erstellt, der die Kostenstelle belastet und das Wareneingangs-/Rechnungseingangskonto gutschreibt, genau wie bei einem Wareneingang für Material.

Die Abnahme kann einer eigenen Freigabestrategie unterliegen. In diesem Fall übernimmt ML85 die Sammelfreigabe, bevor die Kosten gebucht werden. Erst nach der Abnahme prüft die Rechnungsprüfung die Menge, und jegliche Abweichung sperrt das Dokument, bis eine entsprechende Person die Abweichung feststellen kann. Rechnung freigebenVerwandtes Material wird im gesamten Text behandelt. SAP MM-Tutorial .

Häufig gestellte Fragen