Quellensteuer in SAP bei der Kreditorenrechnungs- und Zahlungsbuchung

In diesem Tutorial lernen Sie-

• Buchen Sie die Quellensteuer bei der Buchung der Kreditorenrechnung
• Buchen Sie die Quellensteuer bei der Zahlungsbuchung

Buchen Sie die Quellensteuer bei der Buchung der Kreditorenrechnung

Schritt 1) Geben Sie im Befehlsfeld den Transaktionscode F-53 ein

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein

1. Geben Sie das Dokumentdatum ein
2. Geben Sie das Bargeld-/Bankkonto ein, auf das die Zahlung gebucht werden soll
3. Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
4. Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhält

Schritt 3) Weisen Sie im nächsten Bildschirm den Zahlungsbetrag der entsprechenden Rechnung zu, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen

Schritt 4) Navigieren Sie in der Standardmenüleiste zu „Clearing-Dokument simulieren“.

Schritt 5) Im nächsten Bildschirm können wir überprüfen, ob die Quellensteuer auch gemäß dem in der Rechnung eingegebenen Grundbetrag gutgeschrieben wird.

Schritt 6) Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf „Buchen“, um die eingehende Zahlung zu buchen

Schritt 7) Suchen Sie in der Statusleiste nach der zu generierenden Dokumentnummer

Buchen Sie die Quellensteuer bei der Zahlungsbuchung

Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB60 ein SAP Befehlsfeld

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, an den Sie die Rechnung buchen möchten

Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein

1. Geben Sie die Lieferanten-ID (Quellensteuer aktiviert) des Lieferanten ein, dem die Rechnung gestellt werden soll
2. Geben Sie das Rechnungsdatum ein
3. Überprüfen Sie die Dokumentart „Kreditorenrechnung“.
4. Geben Sie den Rechnungsbetrag ein
5. Wählen Sie den Steuercode für die anwendbare Steuer aus
6. Wählen Sie das Steuerkennzeichen „Steuer berechnen“.
7. Geben Sie die Einkaufskonto
8. Geben Sie den Betrag für die Rechnung ein

Schritt 4) Nach Abschluss der obigen Eingaben Wählen Sie die Registerkarte Quellensteuer und geben Sie Folgendes ein

1. Geben Sie den Steuerbasisbetrag ein
2. Geben Sie den Steuerfreibetrag ein
3. Überprüfen Sie den Quellensteuercode

Schritt 5) Klicken Sie in der Standardleiste auf die Schaltfläche „Posten“.

Schritt 6) Und warten Sie, bis die Dokumentnummer generiert und in der Statusleiste zur Bestätigung angezeigt wird