So buchen Sie einen Wareneingang: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Buchen Sie den Wareneingang in SAP Mit der Transaktion MIGO. Aktion A01 mit Bezug R01 ruft die Bestellpositionen auf dem Bildschirm ab, und die Buchung aktualisiert gleichzeitig Bestand, Bewertung und Bestellhistorie.
Was ist ein Wareneingang? SAP MM?
Ein Wareneingangsschein dokumentiert den physischen Eingang der bestellten Ware beim Lieferanten. Ab diesem Zeitpunkt ist die Bestellung keine bloße Zusage mehr, sondern wirkt sich auf Lagerbestand und Buchhaltung aus.
Durch das Hochladen eines Kassenbons werden drei Dinge gleichzeitig aktualisiert:
- Lager: Die Menge wird dem empfangenden Werk und Lagerort in der durch den Materialstamm festgelegten Bestandsart hinzugefügt.
- Rechnungswesen: Bei einem bewerteten Material wird in einem Buchhaltungsbeleg das Lagerkonto belastet und das Wareneingangs- oder Rechnungseingangsverrechnungskonto gutgeschrieben.
- Bestellhistorie: Im Bestellposten wird die erhaltene Menge erfasst, anhand derer die Lieferantenrechnung bei der späteren Rechnungsprüfung abgeglichen wird.
Da alle drei Fehler in einem einzigen Buchungsvorgang auftreten, hat ein fehlerhafter Eintrag Konsequenzen, die über das Lager hinausgehen. Die Korrektur erfordert das Stornieren des Dokuments, anstatt es nur zu bearbeiten. Dies wird im Abschnitt [Link einfügen] behandelt. Stornierung eines Warenempfangs.
Schritte zum Buchen eines Wareneingangs in SAP
In diesem Tutorial lernen wir, wie man einen Wareneingang bucht.
Schritt 1) Sie können den Wareneingang zu einer Bestellung über den Transaktionscode buchen MIGO. Nehmen wir an, wir möchten einen Wareneingang für unsere Bestellung 4500018386 erstellen.
- Wählen A01 – Wareneingang.
- Wählen R01 - Auftragsbestätigung.
- Geben Sie Ihre Bestellnummer ein.
- Presse ENTER.
Schritt 2) Sie können diese Artikel aus dem sehen Bestellung wurden auf den Bildschirm übertragen.
- Hier können Sie Belegdaten und Buchungsdatum eingeben und die entsprechende Druckmeldungsart auswählen.
- Betrachtet man die Bestandsart beider Artikel, sieht man, dass der erste Artikel zur Qualitätsprüfung gebucht wird, der zweite hingegen direkt in den freien Bestand, sodass er vor der Qualitätsprüfung verwendet werden kann. Dies ist ein Beispiel für den Einfluss der Materialstammdaten auf die Weiterverarbeitung im MM-Modul. Grund dafür ist das Kontrollkästchen „In Prüfbestand buchen“ in der Einkaufssicht, das für den LCD-Fernseher 40″ aktiviert, für den LCD-Fernseher 32″ jedoch deaktiviert ist.
Schritt 3) Jetzt können wir prüfen, ob die Artikel in Ordnung sind, und den Wareneingang (PGR) buchen.
- Mit diesen Kontrollkästchen können Sie bestätigen, dass die Elemente in Ordnung sind. Andernfalls können Sie keine PGR durchführen.
- Nachdem Sie die Kontrollkästchen aktiviert haben, prüfen Sie, ob das Dokument zur Buchung bereit ist. Wenn Warnungen oder Fehler vorliegen, zeigt das System diese in einem Popup-Fenster an. In unserem Fall ist alles zur Buchung bereit.
- Veröffentlichen Sie das Dokument.
Dokument wird gespeichert und mit einer Nummer versehen.
💡 Tipp: Notieren Sie sich die Materialbelegnummer aus der Statusleiste. Sie ist die einzige Referenz, mit der die Buchung später rückgängig gemacht werden kann, und die nachträgliche Suche in der Bestellhistorie ist wesentlich langsamer als die sofortige Notierung.
MIGO-Aktions- und Referenzdokument Codes
Die beiden Dropdown-Menüs oben in MIGO legen alle Aktionen der Transaktion fest. Im ersten Menü wird die Aktion benannt, im zweiten das Dokument, auf das sich die Aktion bezieht.
| Action Code | Action | Typische Referenz |
|---|---|---|
| A01 | Wareneingang | Bestellung, Produktionsauftrag, Wareneingang |
| A02 | Rücksendung | Originalbeleg |
| A03 | Stornierung | Zu stornierendes Materialdokument |
| A04 | Präsentation | Alle materiellen Dokumente, nur lesbar |
| A05 | Freigabe GR gesperrter Lagerbestand | Materialbeleg der gesperrten Quittung |
| A06 | Nachfolgende Lieferung | Materialbeleg über einen früheren Teilempfang |
| A07 | Warenausgang | Bestellung, Reservierung oder ohne Referenz |
| A08 | Umbuchung | Reservierung oder ohne Referenz |
Die am häufigsten verwendeten Referenzcodes sind: R01 Auftragsbestätigung, R02 Materialdokument, R03 Lieferschein, R04 Ordnung und R08 Reservierung. Die Auswahl von A01 mit R01, wie im obigen Beispiel, entspricht der Standard-Kaufbelegzahlung. Die Auswahl von A03 mit R02 ist die Stornierung.
Bestandsarten auf einem Wareneingang
Das obige Beispiel zeigt, wie zwei Artikel einer Bestellung in unterschiedlichen Lagertypen landen. Dieses Verhalten ist keine Einstellung der Bestellung, sondern ergibt sich aus den Stammdaten und der Qualitätskonfiguration.
| Lagertyp | Verfügbar? | Was bringt Aktien dorthin? |
|---|---|---|
| Uneingeschränkte Nutzung | Ja | Standardeinstellung, wenn keine Prüfung oder Sperre zutrifft |
| Qualitätskontrolle | Nein, bis eine Nutzungsentscheidung getroffen wird. | In den Prüfbestand eintragen oder einen aktiven QM-Prüftyp auswählen |
| Gesperrter Bestand | Nein | Auf dem Kassenbon manuell als zweifelhaft gekennzeichnetes Material ausgewählt |
| GR blockierte Aktien | Nein, und noch nicht bewertet. | Unbewerteter Beleg wird verwendet, wenn das Eigentum noch nicht übertragen wurde. |
Daraus ergeben sich drei praktische Konsequenzen. Bestände in der Qualitätsprüfung können erst nach Freigabe an die Produktion ausgegeben werden, wodurch ein fälschlicherweise als gesperrt markiertes Material die Fertigung blockiert. Gesperrte Bestände bleiben bewertet und erscheinen weiterhin in der Bilanz. Und die nachträgliche Umschichtung von Mengen zwischen diesen Kategorien ist ein Problem. Umbuchung, keine neue Quittung.
Sofern eine Inspektion stattfindet, ist die Nutzungsentscheidung, die zur Freigabe des Bestands führt, in der … abgedeckt. SAP QM-Endprüfungs-TutorialSobald die Rechnung eingeht, wird sie mit der hier erhaltenen Menge abgeglichen, und falls eine Abweichung auftritt, wird sie gesperrt, bis jemand sie prüfen kann. Rechnung freigeben.
