MIRO in SAP: Transaktionscode für Rechnungsprüfung
Olivia Turner
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Rechnungsprüfung in SAP Der Beschaffungsprozess wird abgeschlossen, indem die Lieferantenrechnung mit der Bestellung und dem Wareneingang mittels der Transaktion MIRO abgeglichen wird. Dabei werden Mengen, Preise und Toleranzen geprüft, bevor das Dokument in der Kreditorenbuchhaltung verbucht wird.
Was ist Rechnungsprüfung bei SAP?
Rechnungsprüfung ist die SAP Der MM-Prozess schließt den Beschaffungs- und Zahlungszyklus ab. Nachdem eine Bestellung erstellt und ein Wareneingang gebucht wurde, sendet der Lieferant eine Rechnung. Die Rechnungsprüfung bestätigt, dass die Rechnung mit der Bestellung und den erhaltenen Waren übereinstimmt, und bucht die Verbindlichkeit anschließend in die Kreditorenbuchhaltung. SAP FI.
Hauptaufgaben des Rechnungsprüfungsschritts:
- Gleichen Sie die Rechnung mit der zugehörigen Bestellung und dem Wareneingang ab.
- Führen Sie Toleranzprüfungen für Preis, Menge und Liefertermin durch.
- Steuern, Frachtkosten und sonstige geplante und ungeplante Lieferkosten erfassen.
- Aktualisieren Sie das Lieferanten-Nebenbuch und das Wareneingangs-/Rechnungseingangs-Verrechnungskonto.
SAP führt die Verifizierung über die Transaktion durch MIRO (Logistik-Rechnungsprüfung). MIRO ersetzt die älteren MR01/MRHR-Transaktionen und ist heute der Standard-Einstiegspunkt in ECC und S/4HANA.
Dreifacher Abgleich bei der Rechnungsprüfung
Das Drei-Wege-Matching ist das Kontrollprinzip von MIRO. Zuvor SAP Nachdem ein Lieferant eine Rechnung eingereicht hat, bestätigt das System die Übereinstimmung von drei Dokumenten:
- Bestellung (PO): der BetrügertracTatsächliche Verpflichtung, die in der Transaktion ME21N geschaffen wurde.
- Wareneingang (GR): Der Zustellnachweis wurde in MIGO hinterlegt.
- Rechnung: das vom Lieferanten eingereichte Dokument.
Wenn Preis, Menge oder Betrag außerhalb der in den Customizing-Einstellungen (Transaktion OMR6) konfigurierten Toleranzgrenzen liegen, warnt MIRO den Benutzer oder sperrt die Rechnung zur Zahlung. Gesperrte Rechnungen bleiben im System, bis sie über MRBR freigegeben werden. Dies gewährleistet eine lückenlose Nachverfolgbarkeit und verhindert doppelte oder betrügerische Zahlungen.
Wie man eine Rechnungsprüfung durchführt SAP MIRO
Das folgende Verfahren beschreibt die Rechnungsprüfung in SAP Transaktion MIRO verwenden.
Schritt 1) Geben Sie die grundlegenden Rechnungsdaten ein.
- Geben Sie den Transaktionscode ein MIRO.
- Wählen Rechnung als Transaktionstyp.
- Geben Sie das Rechnungsdatum ein.
- Geben Sie die Bestellnummer.
- Presse ENTER um Bestelldaten und Wareneingänge abzurufen.
Schritt 2) Auf dem Zahlung Tab, wählen Sie R – Rechnungsprüfung als Zahlungsblockierungsgrund, falls Sie das Dokument zur Überprüfung zurückhalten müssen.
Schritt 3) RevBitte lesen Sie die Systemmeldungen vor dem Absenden.
- Klicken Sie auf die Messages .
- Lesen Sie jede Nachricht sorgfältig durch und korrigieren Sie etwaige Fehler oder Warnungen.
Im folgenden Beispiel erscheint eine Warnung, da der eingegebene Preis unter dem Toleranzwert liegt. Die Meldung dient lediglich der Information und verhindert nicht das Veröffentlichen des Beitrags – sie wurde absichtlich ausgelöst, indem der Preis von Artikel 1 von 28.000 auf 22.000 geändert wurde, um das Verhalten zu demonstrieren.
Sobald der Preis für Artikel 1 wieder auf 28.000 korrigiert ist, verschwindet die Warnung. Der eingegebene Gesamtbetrag beträgt 30.400 (28.000 für Artikel 1 + 2.400 für Artikel 2).
Schritt 4) Klicken Sie auf die Simulieren Schaltfläche zum Anzeigen einer Vorschau des Buchhaltungsdokuments.
Das Simulationsergebnis wird unten angezeigt. Bitte prüfen Sie, ob die Soll- und Habenbuchungen den erwarteten Sachkonten (Lieferanten, Wareneingang/Rechnungseingang, Steuern) zugeordnet sind.
Schritt 5) Speichern Sie das Dokument. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Bestätigungsmeldung mit der neuen Rechnungsnummer.
