FB50 Tcode in SAPLeitfaden zum Veröffentlichen von Tagebucheinträgen
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Journaleintrag in SAP Erstellt einen ausgeglichenen Hauptbuchbeleg mit dem Transaktionscode FB50, wobei Soll- und Habenzeilen auf einem einzigen Bildschirm eingegeben werden und Kostenstellenzuordnungen für das Controlling enthalten können.
Was ist Journalbuchung? SAP?
Ein Buchungssatz erfasst ein ausgeglichenes Finanzdokument im Hauptbuch, mit mindestens einer Soll- und einer Habenzeile, deren Saldo sich auf null ausgleicht. SAP FI, Transaktionscode FB50 ist der dedizierte, einseitige Zugangspunkt für die Buchung dieser Hauptbuchdokumente.
Bei FB50 handelt es sich um eine Enjoy-Transaktion. Das bedeutet, dass der Kopf und alle Einzelposten auf einem Bildschirm angezeigt werden und der Benutzer Soll oder Haben auswählt, anstatt numerische Buchungsschlüssel einzugeben.
Warum sollte man FB50 für Journaleinträge verwenden?
FB50 eignet sich besonders für schnelle, ausgeglichene Hauptbuchbuchungen wie Zahlungsbewegungen, Abgrenzungen und Korrekturen. Da Kostenstellen und andere Controlling-Zuordnungen in derselben Zeile erfasst werden können, aktualisiert das Dokument Finanzbuchhaltung und Controlling gleichzeitig.
Bei dieser Transaktion gelten die Regeln der doppelten Buchführung, daher muss die Summe der Sollbuchungen der Summe der Habenbuchungen entsprechen, bevor der Beleg gebucht werden kann.
G/L-Buchung in SAP Verwendung von FB50
Dieses Beispiel zeigt eine Beispieltransaktion: 5,000 Einheiten der lokalen Währung werden in bar vom Hausbankkonto abgehoben und in die Kasse eingezahlt.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB50 in das Feld ein. SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Im nächsten Bildschirm geben Sie das Dokumentdatum im Kopfbereich ein.
Schritt 3) Wählen Sie als Nächstes das Unternehmen aus. Code .
Schritt 4) Unternehmen betreten Code für die Transaktion.
Geben Sie im Abschnitt „Artikeldetails“ Folgendes ein:
- Geben Sie das zu belastende Kassenkonto ein.
- Lastschrift auswählen.
- Geben Sie den abzubuchenden Betrag ein.
- Geben Sie das Bankkonto ein, dem die Gutschrift erfolgen soll.
- Wählen Sie „Kredit“.
- Geben Sie den Gutschriftsbetrag ein.
Schritt 5) Prüfen Sie nun den Status des Dokuments im Abschnitt „Betragsinformationen“.
Schritt 6) In der Statusleiste wird eine Belegnummer generiert, die die Buchung des Belegs bestätigt.
Auf ein Kostenzentrum buchen in SAP
Über denselben FB50-Bildschirm kann eine Ausgabe einem Kostenstellenbereich zugeordnet und in einem Schritt an die Finanzbuchhaltung und das Controlling verbucht werden.
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion ein Code FB50 im SAP Befehlsfeld.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:
- Geben Sie das Dokumentdatum ein.
- Geben Sie den Firmencode ein.
- Geben Sie das Sachkonto für den Sollbuchungsposten an, der dem Kostenstellenbereich zugeordnet werden soll.
- Geben Sie den Sollbetrag ein.
- Geben Sie das Kostenstellenzentrum an, in dem der Betrag verbucht werden soll.
- Geben Sie die GL Konto für den Gutschriftseintrag.
- Geben Sie den Gutschriftsbetrag ein.
Schritt 3) Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“ auf dem SAP Standard-Symbolleiste zum Veröffentlichen des Dokuments.
Schritt 4) Prüfen Sie in der Statusleiste, ob die Dokumentnummer des erfolgreichen Eintrags angezeigt wird.
