ME58 in SAPWie man eine Bestellung mit Referenz erstellt

Bestellung mit Referenz

Bestellungen können unter Bezugnahme auf eine Bestellanforderung, eine Angebotsanfrage, ein Angebot, eine andere Bestellung oder eine andere Bestellung erstellt werden.tracUm eine Bestellung auf ein vorheriges Dokument zu verweisen, können Sie die entsprechende Funktion verwenden. Sie können eine Bestellung, die auf ein vorheriges Dokument verweist, auf zwei Arten erstellen.

1. Mit ME58
2. Mit ME21N

Welche Referenzdokumente können einer Bestellung beigefügt werden?

Die Verwendung von Quellenangaben beschränkt sich nicht auf Bestellungen. Jedes Quelldokument enthält unterschiedliche Informationen für die Bestellung, weshalb die Wahl des Quelldokuments Einfluss darauf hat, wie viel noch abgetippt werden muss.

Referenzdokument	Was es beiträgt	Typische Situation
Bestellanforderung	Material, Menge, Werk, Liefertermin, Kontierung	Standardmäßige bedarfsorientierte Beschaffung
Anfrage oder Angebot	Verkäufer, vereinbarter Preis, Bedingungen, Lieferbedingungen	Nachdem eine Bietrunde entschieden wurde
Contract	Vereinbarter Preis, Zielmenge oder -wert, Gültigkeitszeitraum	Abbruch eines ausgehandelten Rahmens
Terminvereinbarung	Lieferplan und vereinbarte Bedingungen	Wiederholte Versorgung in festen Abständen
Eine weitere Bestellung	Jeder Artikel, jede Menge und jeder Zustand der vorherigen Bestellung	Wiederholter Kauf ohne Änderungen
Kundenauftrag	Kundenanforderungen und Lieferadresse	Szenarien für Bestellungen von Drittanbietern und Einzelpersonen

Sofern ein verbindliches Angebot vorliegt, wird der ausgehandelte Preis automatisch in die Bestellung übernommen, wenn auf dieses anstatt auf die ursprüngliche Anfrage verwiesen wird. Tutorial zur Zitatauswahl beschreibt, wie dieser Preis bestätigt wird.

Referenzierung über ME58

In unserem Fall möchten wir eine Bestellung für a erstellen Bestellanforderungen, können wir den Transaktionscode verwenden ME58. Ich werde den Prozess beginnend mit ME58 demonstrieren, da dieser ME21N aufruft, und Sie können sehen, dass wir in ME21N sowieso eine Bestellung erstellen.

Schritt 1)

1. T-Code eingeben ME58.
2. Wählen Sie Lieferant und Einkaufsorganisation und
3. Wählen Sie Dokumenttypen aus.
4. Ausführen.

Schritt 2)

1. Wählen Sie die Zeile für Ihren Lieferanten.
2. Prozesszuordnung auswählen.

Schritt 3) Stellen Sie sicher, dass auf dem nächsten Bildschirm die ausgewählte Bestellart angezeigt wird NB (oder einen anderen geeigneten Typ, den Sie in diesem Moment verwenden möchten). Datum, Einkaufsgruppe und Organisation müssen ebenfalls überprüft werden, bevor auf die Schaltfläche „Häkchen“ geklickt wird.

Schritt 4) Sie werden zur Transaktion weitergeleitet ME21N vom System, wo Sie die Bestellanforderung auswählen können, die Sie als Referenzdokument für die Bestellung verwenden möchten.

1. Wählen Sie die PR-Nummer aus, die Sie als Referenzdokument verwenden möchten.
2. Wähle aus Adoptieren .

Schritt 5) Sie können sehen, dass unser Artikel in eine neue Bestellung übertragen wurde. Sie können es nun speichern und ihm wird eine Dokumentnummer zugewiesen.

Referenzierung über ME21N

Erstellen Sie direkt eine Bestellung aus ME21N Der Verweis auf ein geeignetes Dokument ist der schnellste und unkomplizierteste Weg, dies zu tun. Wenn Sie ME58 oder einen anderen nicht benötigten Schritt überspringen möchten, können Sie direkt mit ME21N eine Bestellung erstellen. Dies wird hauptsächlich von MM-Benutzern verwendet und der Prozess ist wie folgt:

Schritt 1)

1. Geben Sie die Transaktion ein ME21N.
2. Wählen Sie „Dokumentübersicht EIN“ (falls die Dokumentübersicht nicht bereits geöffnet ist).

Schritt 2) In der Dokumentenübersicht können Sie auswählen, welches Dokument Sie zur Referenzierung verwenden möchten.

1. Wählen Sie die Schaltfläche Selektionsvariante.
2. Wählen Sie den Dokumenttyp aus, für den Sie Ihre Bestellung referenzieren möchten.

Schritt 3) Geben Sie auf dem Auswahlbildschirm Ihren PR-Namen ein (oder suchen Sie ihn nach anderen Daten – z. B. Lieferant, Materialnummer).

Führen Sie die Suche aus.

Schritt 4) Ihnen wird ein Bildschirm mit den für Ihre Suche relevanten Dokumenten angezeigt.

1. Klicken Sie auf die Dokumentnummer, die Sie als Referenzdokument verwenden möchten.
2. Wählen Sie „Übernehmen des Dokuments“.

Sie sind fertig. Jetzt können Sie Ihre Bestellung speichern oder weitere Änderungen vornehmen. Der Referenzierungsprozess ist für alle anderen Referenzdokumenttypen derselbe. Befolgen Sie einfach die oben genannten Schritte, außer dass Sie in Schritt 2 den entsprechenden Dokumenttyp auswählen.

ME58 vs ME21N: Welche Route wählen?

Beide Wege enden in der gleichen Transaktion; der Unterschied liegt also darin, wie das Quelldokument gefunden wird, und nicht darin, wie die Bestellung erstellt wird.

Parameter	ME58	ME21N direkt
Ausgangsort	Arbeitsliste der zugewiesenen Anfragen, gruppiert nach Lieferant	Leere Bestellung, Quelle gefunden durch Dokumentenübersicht
Quellenangabe im Anforderungsformular erforderlich	Ja, der Artikel muss bereits über eine Bezugsquelle verfügen.	Nein, der Lieferant kann im Bestellkopf angegeben werden.
Unterstützte Referenztypen	Nur Bestellanforderungen	Anfrage, Angebotsanfrage, Angebot, Kontract, Bestellung, Verkaufsauftrag
am besten für	Abarbeiten einer täglichen Käufer-Arbeitsliste durch den Verkäufer	Ad-hoc-Aufträge und sonstige nicht angeforderte Referenzen
Geschwindigkeit für eine einzelne Bestellung	Langsamer, zuerst zwei Auswahlbildschirme	Schneller, eine Suche im Übersichtsfeld

Bei umfangreichen Aufträgen ohne manuelle Prüfung konvertiert ME59N die zugewiesenen Anfragen automatisch im Hintergrund. Dieser Ablauf wird beschrieben in Umwandlung einer Bestellanforderung in eine Bestellung.

Was wird kopiert und was nicht?

Adopt klont das Quelldokument nicht. SAP Die Nachfrage wird kopiert und die Geschäftsbedingungen anschließend aus den Stammdaten neu abgeleitet. Dies erklärt die Unterschiede, die Käufer nach dem Drücken des Buttons feststellen.

Aus dem Referenzdokument kopiert:

• Materialnummer, Kurztext und Materialgruppe
• Menge, Werk, Lagerort und Lieferdatum
• Kontierungskategorie und ihr Kostenobjekt
• Anforderung tracKönigsnummer und Artikeltexte

Aus den Stammdaten neu abgeleitet, nicht kopiert:

• Nettopreis und Preisbedingungen, siehe Info-Datensatz oder Vertragtract
• Bestelleinheit, die die angeforderte Menge auf- oder abrunden kann.
• Zahlungsbedingungen, Incoterms und Währung, aus dem Lieferantenstammsatz gelesen.
• Über- und Unterlieferungstoleranzen und Bearbeitungszeit für den Wareneingang

Zwei Prüfungen beugen den meisten Überraschungen vor. Vergleichen Sie die bestellte Menge mit der Anfrage, da eine Palettenbestellung die Stückzahl verändern kann. Vergleichen Sie anschließend den Nettopreis mit der Erwartung, da eine fehlende Menge zu einem höheren Preis führen kann. Kaufinformationen Das Feld wird auf Null gesetzt und die Bestellung kann nicht gespeichert werden. Korrekturen nach dem Speichern werden in Änderung der Bestellung.

Häufig gestellte Fragen