So erstellen Sie eine Rechnungskorrekturanforderung in SAP SD

Was ist eine Rechnungskorrektur?

Bei der Rechnungskorrektur handelt es sich um einen Prozess zur Korrektur von Mengen oder Preisen in Rechnungen für eine oder mehrere Positionen.

Das System berechnet die Differenzen zwischen Originalbetrag und korrigiertem Betrag. Der Antrag auf Rechnungskorrektur wird vom System automatisch blockiert, bis er geprüft wurde. Sobald es genehmigt ist, können wir die Sperre entfernen.

Abhängig vom Gesamtwert der Rechnungskorrekturanforderung erstellt das System entweder eine Gutschrift oder eine Lastschrift.

Schritt 1)

1. Geben Sie den T-Code VA01 in das Befehlsfeld ein.
2. Geben Sie im Feld „Bestelltyp“ eine Rechnungskorrekturanforderung ein.
3. Geben Sie in den Organisationsdaten Verkaufsorganisation/Vertriebskanal/Sparte ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Referenzen erstellen“, um eine Rechnungskorrektur mit Referenz des Verkaufsbelegs zu erstellen.

Schritt 2)

1. Geben Sie die Kundenauftragsnummer ein, in der eine Korrektur erforderlich ist
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kopieren“.

Schritt 3)

1. Der Warenempfänger/die Bestellnummer kann geändert werden.
2. Geben Sie die Anforderung ein. Lieferdatum
3. Bestellmenge kann geändert werden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Die Meldung „Daten wurden gespeichert“ wird angezeigt.