SAP SD-Steuerfestsetzungsverfahren: VK12, OVK1, OVK4

SAP Das System verwendet die Konditionsmethode zur Berechnung von Steuern (mit Ausnahme der Quellensteuer). Die im System definierten Steuerberechnungsverfahren werden zusammen mit den Steuerkennzeichen zur Ermittlung des Steuerbetrags herangezogen.

Das Steuergesetzbuch ist der erste Schritt im Steuerberechnungsverfahren. Das Steuergesetzbuch beschreibt Folgendes:

• Steuerart (Die Steuerart kann mit dem Transaktionscode OVK1 definiert werden.)
• Summe der berechneten oder eingegebenen Steuer.
• GL Konto zur Steuerbuchung.
• Berechnung von zusätzliche Steuer.

Jedes Land hat ein spezifisches, im Standardsystem festgelegtes Steuerverfahren. Ein Steuerberechnungsverfahren enthält die folgenden Felder:

• Schritte: Ermitteln Sie die Reihenfolge der Zeilen innerhalb der Prozedur.
• Zustandsarten: Geben Sie an, wie das Steuerberechnungsmodell funktioniert (ob es sich um einen Festbetrag oder um Prozentsätze handelt und ob die Daten automatisch verarbeitet werden können).
• Referenzschritte: Das System ermittelt den Betrag oder Wert, den es für seine Berechnung verwendet (zum Beispiel den Basisbetrag).
• Konto-/Prozessschlüssel: Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Steuerverfahren und den Sachkonten her, auf die die Steuerdaten gebucht werden. Dies unterstützt die automatische Steuerkontierung. Zur Aktivierung definieren Sie Folgendes:
• Buchungsschlüssel (Sofern keine besonderen Anforderungen bestehen, sind die Standard-Buchungsschlüssel ausreichend: Soll 40, Haben 50).
• Regeln um festzustellen, auf welchen Feldern die Kontenfindung basiert (z. B. Steuerkennzeichen oder Länderschlüssel).

Schritt 1) ​​Steuerkategorie

Die Steuerkategorie dient der Gruppierung und Verwaltung ähnlicher Steuersätze für Produkte oder Dienstleistungen. Steuersätze werden für jeden Steuercode definiert, mit Steuerarten verknüpft und in die Steuerverfahren integriert. Dadurch kann ein einzelner Steuercode technisch gesehen mehrere Steuersätze für verschiedene Steuerarten aufweisen. Der Steuercode ist einem Steuerverfahren zugeordnet, das mit einem Hauptbuchstammsatz verknüpft ist. Auf dieses Steuerverfahren wird immer dann zugegriffen, wenn das Hauptbuchkonto in der Belegverarbeitung verwendet wird.

Schritt 1.1)

1. Geben Sie den Transaktionscode OVK3 im Befehlsfeld ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.

Schritt 1.2)

1. Geben Sie die Steuerkategorie, die Steuerklasse und die Beschreibung ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Es wird die Meldung „Daten wurden gespeichert“ angezeigt.

Schritt 2) Steuerarten definieren

Schritt 2.1)

1. Geben Sie den Transaktionscode OVK1 im Befehlsfeld ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.

Schritt 2.2) Geben Sie das Steuerland, die Steuernummer und die Steuerkategorie ein und speichern Sie die Daten.

Schritt 3) Zuordnung des Werks zur Steuerermittlung

Schritt 3.1)

1. Geben Sie den T-Code OX10 in das Befehlsfeld ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.

Schritt 3.2)

1. Geben Sie die Pflanze und ihren Namen ein.
2. Geben Sie die Landesvorwahl und die Ortsvorwahl ein.

Sichere die Daten.

Schritt 4) Die materiellen Steuern definieren

1. Geben Sie den Transaktionscode OVK4 im Befehlsfeld ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Einträge“.

Schritt 4.1)

• Geben Sie die Steuerkategorie, die Steuerklassifizierung und die Beschreibung ein.
• Sichere die Daten.

Schritt 5) Definieren Sie die Steuerermittlung

Schritt 5.1)

1. Geben Sie den T-Code VK12 in das Befehlsfeld ein.
2. Geben Sie die Bedingungsart ein.

Schritt 5.2) Wählen Sie „Inländische Steuern“.

Schritt 5.3)

1. Geben Sie das Land, die Kundensteuerklasse und die Materialsteuerklasse ein.
2. Führen Sie den Bericht aus.

Schritt 5.4) Geben Sie die Kundensteuerklasse, die Materialsteuerklasse, den Betrag, den Gültigkeitszeitraum und den Steuercode ein.

Speichern Sie den Datensatz.

Häufig gestellte Fragen