Speciallager og specialindkøb i SAP

I nogle tilfælde kræver logistiske processer, at der anvendes særlige indkøbstyper:

• Forsendelse
• Underentreprise
• Lageroverførsel ved hjælp af lagertransportordre
• Tredjepartsbehandling
• Returnerbar transportemballage
• Håndtering af rørledninger

Til brug for de særlige indkøbstyper er der særlige lagertyper.

Varekategorier du kan bruge i købsdokumenter.

Vi vil se, hvordan disse særlige indkøbstyper og speciallagertyper anvendes i de følgende processer.

Forsendelse

Forsendelse betyder, at de indkøbte varer stadig er i sælgers eje, men vores virksomhed holder materialet på lager og er i stand til at sælge det direkte. Varer bliver kun vores virksomheds ejendom i tilfælde af forbrug.

Du kan se to mulige forsendelsesscenarier/-processer i diagrammet nedenfor.

I begge tilfælde er grundlaget for processen en varemodtagelse for leverandørforsendelsesvarer. Herefter vil vi have forsendelsesvarer på vores lager. Hvis vi ønsker at sælge varerne fra konsignationslager, kan vi lave en lageroverførsel fra lager til lager konsignationslager og sælge direkte fra konsignationslager.

Hvis vi derimod vælger ikke at beholde varerne som konsignationslager, kan vi foretage en overførselspostering til eget lager. Bagefter kan vi sende det til vores butik og sælge det som eget lager.

I forsendelsesprocessen bør vi oprette en købsinfopost for kombinationen af ​​leverandør/materiale for at foruddefinere nogle oplysninger, der senere bruges i processerne.

I systemet sker modtagelse af varebeholdningen i nogle få enkle trin. MODTAGELSE AF FORSENDELSESVARER

Trin 1) Opret en indkøbsordre for materialet vha ME21N transaktion.

1. Indtast varekategori K – forsendelsesvarer.

Trin 2) Send varemodtagelse ind MIGO transaktion.

1. Du kan se, at bevægelsestypen er 101, og den særlige aktieindikator er K – konsignationslager (sælger).
2. Marker elementer som OK, og Post.

Efter du har bogført varemodtagelsen for leverandørforsendelsesvarer, kan du se lageroversigten for materialet er ændret.

Der er nu 120 stk i Leverandørforsendelsesrækken, som ubegrænset.

Trin 3) Forgrening i to forskellige scenarier fra procesdiagrammet.

• Fra dette tidspunkt kan vi oprette en lageroverførsel til et lagerlager med MIGO-transaktion. Vi kan derefter sælge varerne fra konsignationslageret (betalingsforpligtelse genereres på salgsstedet).
• I det andet scenario kan vi oprette en overførselspostering til eget lager (betalingsforpligtelse på dette tidspunkt). Later på vi kan gøre hvad vi vil med varerne.

Lad os sige, at vi har oprettet en overførselspostering til eget lager ved vareankomst. Det kan vi gøre ved at bruge MB1B med speciel lagertypeindikator K, og bevægelsestype 411.

Vi kan efterfølgende se, at vores lagerbeholdning er 244 stk alle på 0001 ubegrænset. Vores 120 stk blev overført fra forsendelse til eget lager.

Trin 4) Vi opretter ikke en faktura ved hjælp af MIRO-transaktion for forsendelsesvarer. I stedet afvikles forpligtelser MRKO transaktion for den relevante periode.

1. Udfør MRKO transaktion.
2. Indtast Virksomhedskodeks og Vendor.
3. Indtast datointervallet (du kan bruge dokumentdato efter dine præferencer).
4. Vælg en særlig indkøbstype, du vil nøjes med. Forsendelse.
5. Vælg om du vil vise tilgængeligt dokument eller afregne. Vælge Skærm.
6. Vis kun udbetalinger ikke afgjort eller kun afgjorte udbetalinger, eller begge dele. Du kan også begrænse de viste/afgjorte poster efter materiale.Udfør.

Trin 5)

• Først vil vi vælge at vise de tilgængelige dokumenter til vores valg.
• Det kan vi se, at dokumentet er Ikke afgjort.

• Gå tilbage til startskærmen og vælg Settle i stedet for Display. Udfør.
• Du kan nu se meddelelsen om, at et dokument 5100000001 blev oprettet.

• Gå tilbage og vælg at vise dokumenter, og vælg at se Afgjorte udbetalinger.
• Nu er der en registrering, der matcher din anmodning. Du kan se, at status er nu Slog sig ned.

Dette afslutter processen for konsignationslager.

Lagertransportordre

I lageroverførselsprocessen indkøbes og leveres varer i en virksomhed. Et anlæg bestiller varerne fra et andet anlæg (de kaldes det modtagende anlæg/udstedende anlæg).

Vi kan bruge en særlig type indkøbsordre – lagertransportordren. Leveringsprocessen kan udføres enten i Lagerstyring eller i forsendelseskomponenten af ​​logistikudførelse.

Trin 1) Opret en indkøbsordre vha ME21N.

1. Vælg dokumenttype UB – Stock Transp. Bestille.
2. Vælg forsyningsanlæg – 001.
3. Vælg Indkøbsorganisation for modtagende anlæg – 0002.
4. Indkøbsgruppe og firmakode.
5. I vareoversigtsskærmen indtastes materialenummer og mængde.
6. Vælg det modtagende anlæg og lagerplacering.

Gem dokumentet.

Trin 2) Post vareudstedelse fra det udstedende anlæg ved hjælp af MIGO transaktion.

1. Vælg A07 - Vareudstedelse.
2. Vælg R01 - Indkøbsordre.
3. Indtast det lagersted, hvorfra varer udstedes.
4. Gem transaktionen – Bogfør vareudstedelse.

Efter bogføring får du et materialedokument.

Trin 3) Foretag en varemodtagelse til et modtagende anlæg for lageroverførselsordren – i MIGO.

1. Vælg A01 - Varemodtagelse.
2. Vælg R01 – Indkøbsordre.
   Bogfør varemodtagelsen.

Nu er lageroverførslen fra anlæg til anlæg udført.

Du kan se plantebestanden nu. Obersdorf-fabrikken har nu 12 stk materiale 10599999.

Lagertransportbestilling kan også udføres ved hjælp af leveringsprocessen. Du er i stand til at oprette en udgående levering baseret på din indkøbsordre (lagertransportordre) i transaktionen VL10B. Derefter kan du bogføre vareudgaven ved hjælp af VL02N transaktion (ændre udgående levering). Endelig kan du lave en PGR (poste varemodtagelse) for levering fra det modtagende anlæg.

Underentreprise

I underleverandører giver du komponenter til en leverandør, hvorfra et produkt er produceret. Produktet bestilles derefter af din virksomhed gennem en indkøbsordre. De komponenter, der kræves af leverandøren for at fremstille det bestilte produkt, importeres i indkøbsordren gennem BoM (Bill af materialer), og de leveres til leverandøren. Efter at entreprenøren har fremstillet det færdige produkt, kan vi bogføre varemodtagelsen.

Trin 1) Opret en standardindkøbsordre for det materiale, der har en stykliste vedligeholdt.

1. Opret en PO med varekategori L.
2. Angiv det lagersted, hvor materialet skal placeres ved varemodtagelse.

Trin 2) På fanen Materialedata skal du klikke på ikonet Komponenter eller Eksploder stykliste.

På komponentskærmen skal du indtaste den lagerplads, hvorfra komponenterne skal udstedes.

Jeg har lavet en falsk BoM til vores materiale (vi kan bestemt ikke lave LCD TV 40″ af to komponenter kaldet halvledere og plast), men det er nok til at tjene formålet (du kan oprette en BoM i CS01 transaktion, hvis du ikke har det til dit testmateriale).

Gem PO.

Hvis din PO skal frigives, frigiv den ved at bruge ME29N.

Trin 3) I lagerovervågningstransaktioner vil vi levere komponenterne til leverandøren.

1. Udfør transaktionen ME2O.
2. Indtast leverandør.
3. Gå ind i fabrikken.Udfør.

Trin 4) Du får en liste over åbne varer til overførsel til sælgeren. Du kan se komponenterne fra vores indkøbsordre.

1. Vælg komponenterne (klik på boksene ud for komponenters materialenumre).
2. Post vareudstedelse.

Trin 5) Du vil blive bedt om at bekræfte, at varerne er BGB'er.

Bare bekræft den rigtige lagerplads og mængde. Gør det for alle komponenterne.

Trin 6) Du bør se denne slags skærm, der bekræfter, at din PGI blev udført med succes for 2 genstande.

Trin 7) Den næste skærm skulle se sådan ud.

Du kan se, at der er et materialedokument for komponenterne, med bevægelsestype 541.

Trin 8) Du kan bogføre en varemodtagelse mod en indkøbsordre for at modtage de færdige varer fra leverandøren.

Nu har du udstedt komponenterne til underleverandøren, modtaget det færdige produkt.

Du kunne også have oprettet en udgående levering for komponenterne ved hjælp af ME2O-transaktion og derefter bogføre vareudstedelse gennem VL02N. Det meste af tiden foregår denne type behandling i underleverandører.