ME23N i SAPServiceordre (indkøbsordre)

Hvad er servicekøbsordre?

Serviceindkøbsordrer indtastes for ydelser, der indkøbes internt eller eksternt. Disse indkøbsordrer er forskellige fra standardordrer, da de ikke kræver en varemodtagelse, da de ikke har noget lager. Bortset fra det er der et par små forskelle i oprettelse af PO. Først er dokumenttypen for disse ordrer. Det skal være FO – Rammebekendtgørelse. For at anskaffe en service direkte til et omkostningssted følger vi nedenstående procedure.

Trin 1) Gå til transaktion ME21N.

1. Vælg dokumenttype FO – Rammeordre.
2. Vælg leverandør.
3. Vælg gyldighedsstart for PO.
4. Vælg kontotildelingskategori – K og varekategori – D.
5. Indtast beskrivelsen af ​​tjenesten.
6. Indtast mængde og måleenhed.
7. Indtast prisen for tjenesten (f.eks. 900 EUR pr. 1 AU – aktivitetsenhed).

Trin 2) På vareniveau er der få felter, du skal vedligeholde for at oprette en gyldig PO for service. På fanen "Tjenester" skal du indtaste oplysningerne om din ydelse, mængde og pris.

Du bliver muligvis bedt om oplysninger om kontotildeling.

Trin 3) Her kan du indtaste artskonto (det vil blive foreslået i de fleste tilfælde), og omkostningssted for serviceomkostninger, der skal tildeles.

1. artskonto.
2. Omkostningssted.

Trin 4) På fanen Grænser kan du indtaste grænsen for ikke-planlagte tjenester. Forventet værdi, som tjenester ikke bør overstige.

Trin 5) Vælg nu fanen Levering og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Varemodtagelse. Tjenester har ikke varemodtagelse da de ikke er relevante for lagerstyring (de har ikke lager).

Trin 6) Kontotildelingsfanen viser de oplysninger, vi blev bedt om at indtaste i pop op-vinduet. Hvis du ikke bliver bedt om at komme ind via pop-up, kan du indtaste oplysninger her.

Trin 7) Vi behøver ikke opbevaringssted for vores vare, da den ikke er lagerrelevant.

Du kan gemme dine ændringer og få dokumentnummeret.

Ændring og visningstilstand tilgås gennem de samme transaktioner som for en standard indkøbsordre, ME22N og ME23N.

Forklaring af varekategori D og kontotildeling K

Disse to felter med et enkelt bogstav udfører det meste af arbejdet på en serviceordre, og indtastning af den forkerte kombination er den sædvanlige årsag til, at fanen Service aldrig vises.

Varekategori D – Service. Indstilling D fortæller SAP Varen beskriver arbejde snarere end materiale. Tre ting ændrer sig øjeblikkeligt: ​​fanen Service bliver tilgængelig til indtastning af individuelle servicelinjer, fanen Grænser bliver tilgængelig for uplanlagt arbejde, og lagerstyring er deaktiveret for varen.

Kontotildelingskategori K – Omkostningssted. Fordi en serviceydelse forbruges i det øjeblik, den udføres, registreres den aldrig på lager og har derfor ingen lagerkonto at bogføre på. K sender omkostningerne til et omkostningssted og kræver en artskonto. Andre kategorier betjener forskellige modtagere:

• K – Omkostningscenter: Rutinemæssige ydelser såsom vedligeholdelse, rengøring og rådgivning.
• F – Ordre: Arbejde, der tilhører en intern ordre eller vedligeholdelsesordre.
• P – Projekt: Tjenester, der opkræves til et WBS-element i Project System.
• A – Aktiv: Arbejde aktiveret på et anlægsaktiv i stedet for at blive udgiftsført.

Parringen er vigtig. Varekategori D uden en kontotildelingskategori forlader SAP uden modtager for omkostningerne, og ordren kan ikke gemmes. Omkostningscenterets stamdata er dækket i oprettelse af et omkostningscenter.

Hvordan en serviceordre adskiller sig fra en standardordre

Det meste af ME21N-skærmen ser bekendt ud, men seks adfærdsmønstre ændrer sig, når elementkategori D anvendes.

Gyldighedsperioden for en FO-ordre er det, der gør den til et rammeværk. Tjenester kan gentagne gange aflyses mod den, indtil enten gyldighedsdatoen overskrides, eller grænseværdien er forbrugt.

Serviceindtastningsark: Bekræftelse af modtagne tjenester

Ovenstående artikel slutter med at gemme ordren, men ordren alene forpligter ikke til regnskabet. Da der ikke er nogen varemodtagelse, er det serviceregistreringsarket, der registrerer, at arbejdet faktisk er udført, og frigiver omkostningerne. Spring overping det efterlader fakturaen uden noget at modregne i.

1. Åbn transaktion ML81N. Indtast serviceindkøbsordrenummeret og, hvis ordren har flere linjer, den vare, der skal bekræftes.
2. Opret et nyt indtastningsark. Giv den en kort tekst, der beskriver perioden eller det udførte arbejde, for eksempel den måned, der faktureres.
3. Vedtag de planlagte tjenester. Brug Servicevalg til at trække de linjer, der allerede er angivet på ordren, og indtast derefter den faktisk leverede mængde. Delvis bekræftelse er normalt for en rammeordre.
4. Tilføj uplanlagte tjenester, hvis det er nødvendigt. Arbejde, der ikke var forudset, da ordren blev afgivet, indtastes direkte på indtastningsarket. Totalen kontrolleres mod den samlede grænse og afvises, hvis den overstiger den.
5. Tjek kontotildelingen. Omkostningsstedet og artskontoen er som standard baseret på ordreposten og kan opdeles på flere modtagere, hvis arbejdet har gavnet mere end én afdeling.
6. Accepter indtastningsarket. Accept er det øjeblik, hvor omkostningerne bogføres. Det opretter et materialedokument og et regnskabsdokument, der debiterer omkostningsstedet og krediterer GR/IR-clearingkontoen, præcis som en varetilgang ville gøre for materialer.

Accept kan være underlagt sin egen frigivelsesstrategi, i hvilket tilfælde ML85 håndterer samlet frigivelse, før omkostningerne bogføres. Først efter accept finder fakturaverifikationen en matchende mængde, og enhver afvigelse blokerer dokumentet, indtil nogen kan frigiv fakturaenRelateret materiale er dækket på tværs af SAP MM-vejledning serien.

Ofte Stillede Spørgsmål