ME41 T-kode i SAP MM: Opret RFQ (anmodning om tilbud)

citater

Tilbud er anmodninger til leverandører om at give os oplysninger om deres bedste priser, vilkår og betingelser, tidsplan for leveringer og andre oplysninger for at vælge den bedste kilde til vores indkøbsbehov.

Nedenfor kan du se procesflowet for tilbud i indkøb i SAP MM modul.

Diagrammet ovenfor viser fra venstre mod højre. Tilbudsprocessen starter med oprettelse af en tilbudsanmodning, og derefter vedligeholdes tilbuddene for at indtaste alle oplysninger modtaget fra mulige leverandører. Derefter vil vi sammenligne tilbuddene og vælge det/de bedst egnede og afvise de andre. SAP, er der flere transaktioner brugt i processen.

RFQ vs. tilbud vs. indkøbsordre

De tre dokumenter oprettes i rækkefølge og kan let forveksles, fordi SAP Anbudstilbuddet og tilbuddet er fysisk det samme dokument på to forskellige stadier af dets levetid.

Da tilbuddet genbruger RFQ-nummeret, oprettes der ikke et andet dokument, når et svar i ME47 gemmes. Det skriver leverandørpriserne tilbage i den post, der er oprettet i ME41.

Sådan opretter du tilbudsanmodning

Først skal vi lave en tilbudsanmodning. Anmodninger kan oprettes ved transaktion ME41. Vi kan oprette en ny tilbudsanmodning fra bunden, eller oprette en, der henviser til en eksisterende indkøbsrekvisition eller dispositionsaftale. Hvis du vil oprette RFQ ved hjælp af et referencedokument, skal du blot klikke på den relevante knap og indtaste referencedokumentnummeret. I dette tilfælde opretter vi en ny RFQ uden referencedokument.

Trin 1) I transaktion ME41 skal du indtaste:

1. RFQ type: tilbudstype (A – standard RFQ).
2. Sprogtast: sprog, der skal bruges i et citat (EN – engelsk).
3. Udbudsdato: dagens dato.
4. Tilbudsfrist: denne dato skal være før leveringsdatoen.
5. RFQ nummer: Indtast et nummer, du vil tildele tilbuddet (hvis du ønsker, at det skal tildeles internt, lad dette felt stå tomt).
6. Køb. organisation: indkøbsorganisation (f.eks. 0001).
7. Indkøbsgruppe: indkøbsgruppe (f.eks. 001).
8. Varekategori: standard er tom – standardelement.
9. Leveringsdato: anmodet leveringsdato.
10. Plant.
11. Opbevaringssted: SLoc for varemodtagelse.
12. Krav trackongenummer.

Presse ENTER, og du vil blive placeret på overskriftsdataskærmen.

Trin 2)

1. Gyldighedsområde: Indtast intervallet for gyldighedsperioden. Andre oplysninger som f.eks samlet nummer (kollektiv håndtering af flere dokumenter), deadline til afgivelse af tilbud, lukke en dato til ansøgninger og bindingsperiode til tilbud.
2. Samlenummer – Coll.nr er et meget vigtigt felt, da du senere kan sammenligne tilbud baseret på disse oplysninger, eller finde tilbudsanmodninger ved hjælp af dette nummer.
3. Du kan indtaste garantidatoen, hvis det er relevant.
4. Target værdi: tærskelværdi for advarsel om en besked under oprettelsen af ​​contract frigivelsesordre.

Du bør inspicere værktøjslinjen for at se, hvilke skærme der kan kaldes ved at bruge ikonerne.

Trin 3) Blandt ikonerne i værktøjslinjen finder du Knappen "Leverandøradresse", hvor du kan:

1. Vælg den relevante leverandør. Hvis det er engangsleverandør, skal du, efter at have indtastet leverandørnummer, angive leverandøradresse.

Trin 4) I værktøjslinjen finder du også oversigtsknappen, som kalder emneoversigtsskærmen.

Vareoversigtsskærmen er det sted, hvor du kan indtaste vareoplysninger, materialer og mængder.

1. Materialenummer: indsæt materialer, der skal anskaffes.
2. RFQ mængde: Indtast nødvendig mængde og måleenhed. Du kan inspicere flere skærmbilleder fra værktøjslinjen og gemme dokumentet.

Du kan altid gå tilbage for at redigere tilbudsanmodningen ved hjælp af t-koden ME42 eller vis dens oplysninger ved hjælp af ME43. Gentag ovenstående proces for at sende tilbudsanmodningen til alle de leverandører, som du anmoder om et tilbud fra.

Hvis du har opretholdt et samlet nummer i din citater (vi har brugt 190123), du kan gennemgå alle tilbudsanmodninger, der deler dette nummer, ved at bruge transaktionskoden ME4S.

Oprettelse af en RFQ med reference til en indkøbsrekvisition

At opbygge en RFQ fra bunden betyder retping materialenumre, mængder og datoer, der allerede findes et andet sted. Henvisning til en godkendt rekvisition fjerner denne overlapning og bevarer en tracen mulig forbindelse mellem den oprindelige efterspørgsel og udbudsrunden.

Rækkefølgen adskiller sig kun fra den oprindelige rute på to steder:

1. Åbn ME41 og udfyld headeren som sædvanligt. Anbudstype, sprog, anbudsdato, tilbudsfrist, indkøbsorganisation og indkøbsgruppe indtastes nøjagtigt som beskrevet ovenfor.
2. Vælg referencen i stedet for at trykke på Enter. Fra menuen skal du vælge Anmodning om tilbud → Opret med reference → Til indkøbsrekvisitionEn dispositionsaftale eller en eksisterende tilbudsanmodning kan bruges som reference på samme måde.
3. Indtast referencedokumentnummeret. Angiv det frigivne rekvisitionsnummer. Begrænsning efter varenummer eller anlæg indsnævrer, hvad der anvendes, når rekvisitionen er stor.
4. Vælg de elementer, der skal vedtages. Der vises en valgliste. Marker de ønskede varer, og vælg Anvend. Materiale, antal, anlæg og leveringsdato kopieres til vareoversigten i tilbudsanmodningen.
5. Tildel leverandøren og gem. Brug knappen Leverandøradresse som før, og gem derefter. Gentag for hver inviteret leverandør, gemping det samme kollektive nummer.

Referencering medfører også kravet trackongenummer på tværs, så en senere rapport kan følge kæden fra rekvisition til RFQ til tilbud til ordre. Hvor en forsyningskilde allerede findes, er oprettelsen af ​​rekvisitionen først beskrevet i opret en indkøbsrekvisition.

Anbudsfrist og tilbudstransaktion Codes

Tilbudscyklussen strækker sig over flere transaktioner. Tabellen nedenfor grupperer dem efter det trin, hvor de bruges.

Når tilbudsanmodningerne er sendt, er næste trin at registrere, hvad hver leverandør har svaret. Fortsæt med vedligeholdelse af tilbud i ME47, derefter sammenlign priser i ME49 før valg eller afvisning af et tilbud.

Ofte Stillede Spørgsmål